目录

　　第一部分 单位概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置

　　第二部分 2017年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况说明

　　（二）政府采购情况说明

　　（三）国有资产占有使用情况说明

　　（四）预算绩效管理工作开展情况说明

　　第三部分 2017年度部门决算表

　　第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

　　一、部门职责

　　1、根据党的路线、方针、政策和自治区党委政法委及市委、市政府的部署，对全市政法工作作出全局性部署，并督促检查落实；

　　2、加强社会管理综合治理，健全治安防控体系，扎实推进平安建设，依法打击侵犯人民权益的违法犯罪行为，着力解决社会治安中的热点难点问题，不断增强人民群众安全感；

　　3、组织、协调、指导维护社会稳定的工作，协调处理全市突发性事件和群体性事件，化解社会矛盾，健全党和政府主导的维护群众权益机制，拓宽社情民意表达渠道；

　　4、负责防范和处理“法轮功”及其他邪教工作；

　　5、抓好执法监督，进一步规范司法行为，完善对司法权行使的监督机制，加强对诉讼活动的法律监督，切实解决执法不严、司法不公问题；

　　6、推进政法队伍建设和领导班子建设，不断提高政法队伍的思想政治素质和业务工作能力，强化政法干警维护社会公平正义的意识，严格规范执法行为，努力造就一支政治坚定、业务精通、作风优良、执法公正的政法干部队伍；

　　7、组织推动政法战线的调查研究工作，总结新经验，解决新问题，探索政法工作改革，通过改革进一步加强政法工作；

　　8、组织、协调对政法、社会治安综合治理、维稳机制的宣传工作；

　　9、指导县（区）政法委员会、综治办、610办、维稳办工作；

　　10、承办市委、市政府和自治区党委政法委等领导部门交办的其他事项。

　　二、机构设置

　　中共中卫市委政法委员会是市委领导和管理政法工作的职能部门，属于市一级预算单位，无下属单位。现有内设机构4个，分别是办公室、队伍建设室、执法监督室、监督协调室，设在机构有5个，分别是综治办、610办、护路办、依法治市办和法学会。现有人员编制12名，实有人员12人。

第二部分 2017年度部门决算情况说明

　  一、收入支出决算总体情况

　　2017年度收入总计3422161.75元，其中：财政拨款收入3419589.00元，占99.9%；其他收入2572.75元，占0.1%。2017年度支出总计2410197.75元，其中：基本支出2015197.75元，占84%；项目支出395000元，占16%。年末结转1011964.00元，为尚未支付的“雪亮工程”款项。

　　二、收入决算情况说明

　　2017年度收入总计3422161.75元，与上年度相比增加1154484.87元，增长51%。其中：财政拨款收入3419589.00元，占99.9%；其他收入2572.75元，占0.1%。

　　三、支出决算情况说明

　　2017年度支出总计2410197.75元。与上年度相比增加142520.87元，增长7%。其中：基本支出2015197.75元，占84%；项目支出395000元，占16%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况

　　2017年度财政拨款收入3419589.00元，与上年度相比增加1160152.80元，增长52%。2017年度财政拨款支出2407625.00元。与上年度相比增加148188.80元，增长7%。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

　　1、财政拨款支出决算总体情况。2017年度财政拨款支出2407625元，占本年支出合计的99.9%。与2016年相比，增加148188.8元，增长6.5%。

　　2、财政拨款支出决算结构情况。2017年度财政拨款支出2407625元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1729972.75元，占71.4%；社会保障和就业支出277825元，占12%；住房保障支出114100元，占4.7%；医疗卫生与计划生育支出108300元，占4.5%;公共安全支出100000元，占4.1%;交通运输支出80000，占3.3%。

　　3、财政拨款支出决算具体情况。2017年度财政拨款支出年初预算为1461900元，支出决算为2407625元，完成年初预算的165%。决算数大于预算数的主要原因是：一是人员工资正常调整；二是实施了“雪亮工程”项目。

　　六、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

　　2017年度一般公共预算财政拨款基本支出2012625元，其中：工资福利支出1589392元，商品和服务支出127967.99元，对个人和家庭的补助支出295265.01元。支出具体情况如下：

　　1.工资福利支出1589392元，较年初预算数增加485092

　　元，增长30%，主要原因是工资及社会保险算账追加调整。

　　2.商品和服务支出127967.99元，较2017年度年初预算数增加83467.99元，增长65%，主要原因是发放车补导致支出增加。

　　3.对个人和家庭的补助295265.01元，较2017年度年初预算数增加52165.01元，增长17%，主要原因是退休人员各项补助资金支出。

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

　　1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况。2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算为42710元，支出决算为41750元.其中：公务用车运行费支出决算为35040元；公务接待费支出决算为6710元。

　　2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况。2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车运行费支出决算35040元，占84%；公务接待费支出决算6710元，占16%。具体情况如下：

　　（1）公务用车运行维护费支出35040元。主要用于公务车辆维修维护费、加油费、停车费等。2017年，本级公务用车保有量为1辆。

　　（2）公务接待费支出6710元。2017年国内公务接待批次18个，国内公务接待人次193人。

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

　　本部门无此项目。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　1、机关运行经费支出情况说明。2017年，本部门机关运行经费支出130540.74元，比2016年减少1379元。

　　2、政府采购情况说明

　　2017年，政府采购年末追加预算1011964元，本年未支出，2018年1月支出1011964元。

　　3、国有资产占有使用情况

　　截止2017年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中应急公务用车辆1辆。无单价50万元设备，无单价100万元专用设备。

　　十、预算绩效管理工作开展情况说明

　　1.绩效管理工作开展情况。本部门未开展此工作。

　　2.部门决算中项目绩效自评结果。本部门未开展此工作。

　　3.以财政为主体开展的重点项目绩效评价结果。本部门未开展此工作

　　4.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。本部门未开展此工作。

第三部分 2017年度部门决算表（见附件）

第四部分 名词解释

　　1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

　　2、其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外的收入。

　　3、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　4、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　5、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　6、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　7、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　8、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   附表（空表表示该年度本部门不涉及此业务）