中共中卫市委宣传部2020年部门预算
目 录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2020年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、财政拨款收入总表
三、财政拨款支出总表
四、一般公共预算支出表
五、一般公共预算基本支出表
六、一般公共预算“三公”经费支出表
七、政府性基金预算支出表
八、部门收支总表
九、部门收入总表
十、部门支出总表
第三部分 2020年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
2020年部门预算——单位概况
一、主要职能
根据卫党办发〔2019〕26号文件规定，我部主要职能内容涉密，不便公开，故不在此列示。
二、部门预算单位构成
市委宣传部下设办公室、新闻外宣与传媒影视管理科、宣传教育科、文化艺术科、意识形态与理论科、文明创建科、出版发行管理科等7个科室，下属社科联服务中心1个事业单位。现有在编在岗人员17人，其中公务员编制10个，事业编制7个，无聘用人员。纳入部门决算编报的单位共1个，没有二级预算单位。
一、财政拨款收支总表
财政拨款收支预算总表
单位：万元
收 入 | 支 出 | |||||||
项 目 | 预算数 | 项目（按功能分类） | 预算数 | |||||
小计 | 一般公共预算财政拨款支出 | 政府性基金预算财政拨款支出 | ||||||
一、本年收入 | 793.95 | 一、本年支出 | 793.95 | 793.95 | ||||
（一）一般公共预算财政拨款收入 | 793.95 | （一）一般公共服务支出 | 732.94 | 732.94 | ||||
（二）政府性基金预算财政拨款收入 | （二）外交支出 | |||||||
（三）国防支出 | ||||||||
（四）公共安全支出 | ||||||||
（五）教育支出 | ||||||||
（六）科学技术支出 | ||||||||
（七）文化旅游体育与传媒支出 | ||||||||
（八）社会保障和就业支出 | 21.85 | 21.85 | ||||||
（九）卫生健康支出 | 15.76 | 15.76 | ||||||
（十）节能环保支出 | ||||||||
（十一）城乡社区支出 | ||||||||
（十二）农林水支出 | ||||||||
（十三）交通运输支出 | ||||||||
（十四）资源勘探信息等支出 | ||||||||
（十五）商业服务业等支出 | ||||||||
（十六）金融支出 | ||||||||
（十七）自然资源海洋气象等支出 | ||||||||
（十八）住房保障支出 | 23.40 | 23.40 | ||||||
（十九）粮油物资储备支出 | ||||||||
（二十）灾害防治及应急管理支出 | ||||||||
（二十一）其他支出 | ||||||||
二、上年结转结余 | 二、年末结转结余 | |||||||
（一）一般公共预算财政拨款 | （一）一般公共预算财政拨款 | |||||||
（二）政府性基金预算财政拨款 | （二）政府性基金预算财政拨款 | |||||||
收入总计 | 793.95 | 支出总计 | 793.95 | 793.95 | ||||
二、财政拨款收入总表
财政拨款收入预算总表
单位：万元
功能分类科目 | 预算安排总计 | 一般公共财政预算拨款收入 | 政府性基金预算财政拨款收入 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 市本级财力安排支出 | 自治区专项转移支付安排支出 | 自治区一般性转移支付安排支出 | 小计 | 市本级财力安排支出 | 自治区专项转移支付安排支出 | 自治区一般性转移支付安排支出 | |
合计 | 793.95 | 793.95 | 793.95 | |||||||
2013301 | 行政运行 | 221.94 | 221.94 | 221.94 | ||||||
2013302 | 一般行政管理事务 | 163.00 | 163.00 | 163.00 | ||||||
2013399 | 其他宣传事务支出 | 348.00 | 348.00 | 348.00 | ||||||
2080501 | 行政单位离退休 | 1.16 | 1.16 | 1.16 | ||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 20.69 | 20.69 | 20.69 | ||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 10.34 | 10.34 | 10.34 | ||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 5.42 | 5.42 | 5.42 | ||||||
2210201 | 住房公积金 | 23.40 | 23.40 | 23.40 | ||||||
三、财政拨款支出总表
财政拨款支出预算总表
单位：万元
功能分类科目 | 预算安排总计 | 一般公共财政预算拨款支出 | 政府性基金预算财政拨款支出 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 市本级财力安排支出 | 自治区专项转移支付安排支出 | 自治区一般性转移支付安排支出 | 小计 | 市本级财力安排支出 | 自治区专项转移支付安排支出 | 自治区一般性转移支付安排支出 | |
合计 | 793.95 | 793.95 | 793.95 | |||||||
2013301 | 行政运行 | 221.94 | 221.94 | 221.94 | ||||||
2013302 | 一般行政管理事务 | 163.00 | 163.00 | 163.00 | ||||||
2013399 | 其他宣传事务支出 | 348.00 | 348.00 | 348.00 | ||||||
2080501 | 行政单位离退休 | 1.16 | 1.16 | 1.16 | ||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 20.69 | 20.69 | 20.69 | ||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 10.34 | 10.34 | 10.34 | ||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 5.42 | 5.42 | 5.42 | ||||||
2210201 | 住房公积金 | 23.40 | 23.40 | 23.40 | ||||||
四、一般公共预算支出表
一般公共预算财政拨款支出表
单位：万元
功能分类科目 | 2019年执行数（决算数）
| 2020年预算数 | 2020年预算数与2019年执行数（决算数） | |||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% | ||
合计 | 1042.21 | 793.95 | 282.95 | 511.00 | -248.26 | -24 | ||
【103】中共中卫市委宣传部 | 1042.21 | 793.95 | 282.95 | 511.00 | -248.26 | -24 | ||
2013301 | 行政运行 | 351.36 | 221.94 | 221.94 | -129.42 | -37 | ||
2013302 | 一般行政管理事务 | 8.12 | 163.00 | 163.00 | 154.88 | 1907 | ||
2013399 | 其他宣传事务支出 | 638.36 | 348.00 | 348.00 | -290.36 | -45 | ||
2080501 | 行政单位离退休 | 1.41 | 1.16 | 1.16 | -0.25 | -18 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.35 | 20.69 | 20.69 | 5.34 | 35 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 6.41 | 10.34 | 10.34 | 3.93 | 61 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 3.41 | 5.42 | 5.42 | 2.01 | 59 | ||
2210201 | 住房公积金 | 17.79 | 23.40 | 23.40 | 5.61 | 32 | ||
五、一般公共预算基本支出表
一般公共预算财政拨款基本支出表
单位：万元
经济科目 | 基本支出预算 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员支出 | 日常公用支出 |
总计 | 282.95 | 259.87 | 23.08 | |
301 | 一、工资福利支出 | 258.46 | 258.46 | 0 |
30101 | 基本工资 | 123.19 | 123.19 | |
30102 | 津贴补贴 | 0.09 | 0.09 | |
30103 | 奖金 | 50.21 | 50.21 | |
30106 | 伙食补助费 | 3.1 | 3.1 | |
30107 | 绩效工资 | |||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 20.69 | 20.69 | |
30109 | 职业年金缴费 | |||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 10.34 | 10.34 | |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 5.17 | 5.17 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 1.3 | 1.3 | |
30113 | 住房公积金 | 23.4 | 23.4 | |
30114 | 医疗费 | |||
30199 | 其他工资福利支出 | 20.97 | 20.97 | |
302 | 二、商品和服务支出 | 23.08 | 0 | 23.08 |
30201 | 办公费 | 3.00 | 3.00 | |
30202 | 印刷费 | 1.00 | 1.00 | |
30203 | 咨询费 | |||
30204 | 手续费 | |||
30205 | 水费 | |||
30206 | 电费 | |||
30207 | 邮电费 | |||
30208 | 取暖费 | |||
30209 | 物业管理费 | |||
30211 | 差旅费 | 3.00 | 3.00 | |
30212 | 因公出国（境）费用 | |||
30213 | 维修（护）费 | |||
30214 | 租赁费 | 1.00 | 1.00 | |
30215 | 会议费 | 1.00 | 1.00 | |
30216 | 培训费 | |||
30217 | 公务接待费 | 1.24 | 1.24 | |
30218 | 专用材料费 | |||
30224 | 被装购置费 | |||
30225 | 专用燃料费 | |||
30226 | 劳务费 | 1.00 | 1.00 |
30227 | 委托业务费 | |||
30228 | 工会经费 | 0.40 | 0.40 | |
30229 | 福利费 | |||
30231 | 公务用车运行维护费 | |||
30239 | 其他交通费用 | 10.84 | 10.84 | |
30240 | 税金及附加费用 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.60 | 0.60 | |
303 | 三、对个人和家庭的补助 | 1.41 | 1.41 | 0 |
30301 | 离休费 | |||
30302 | 退休费 | 1.16 | 1.16 | |
30303 | 退职（役）费 | |||
30304 | 抚恤金 | |||
30305 | 生活补助 | |||
30306 | 救济费 | |||
30307 | 医疗费补助 | 0.25 | 0.25 | |
30308 | 助学金 | |||
30309 | 奖励金 | |||
30310 | 个人农业生产补贴 | |||
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | |||
310 | 四、资本性支出 | 0 | 0 | 0 |
31002 | 办公设备购置 | |||
31003 | 专用设备购置 | |||
31007 | 信息网络及软件购置更新 | |||
31099 | 其他资本性支出 |
六、一般公共预算“三公”经费支出表
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
单位：万元
2019年预算数 | 2019年执行数（决算数） | 2020年预算数 | |||||||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||||||
1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 1.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.03 | 1.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.24 |
七、政府性基金预算支出表
政府性基金预算财政拨款支出表
单位：万元
功能分类科目 | 2019年执行数（决算数）
| 2020年预算数 | 2020年预算数与2019年执行数（决算数） | ||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% | |||
小计 | 人员经费 | 日常公用经费 | |||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
八、部门收支总表
部门收支预算总表
单位：万元
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、财政拨款预算收入 | 793.95 | 一、行政支出 | 793.95 |
（1）一般公共预算财政拨款收入 | 793.95 | 其中：财政拨款支出 | 793.95 |
（2） 政府性基金预算财政拨款收入 | 非同级财政拨款支出 | ||
二、事业预算收入 | 二、事业支出 | ||
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动） | 其中：财政拨款支出 | ||
纳入财政专户管理的非税收入 | 非同级财政拨款支出 | ||
三、上级补助预算收入 | 三、经营支出 | ||
四、附属单位上缴预算收入 | 四、上缴上级支出 | ||
五、经营预算收入 | 五、对附属单位补助支出 | ||
六、债务预算收入 | 六、投资支出 | ||
七、非同级财政拨款预算收入 | 七、债务还本支出 | ||
八、投资预算收益 | 八、其他支出 | ||
九、其他预算收入 | |||
本年收入合计 | 793.95 | 本年支出合计 | 793.95 |
十、上年结转 | 九、年末结转结余 | ||
（1）财政拨款结转 | （1）财政拨款结转 | ||
其中：一般公共预算财政拨款收入 | 其中：一般公共预算财政拨款收入 | ||
政府性基金预算财政拨款收入 | 政府性基金预算财政拨款收入 | ||
（2）非财政拨款结转 | （2）财政拨款结余 | ||
其中：本级横向财政拨款 | 其中：一般公共预算财政拨款收入 | ||
非本级财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款收入 | ||
十一、上年结余 | （3）非财政拨款结转 | ||
（1）财政拨款结余 | 其中：本级横向财政拨款 | ||
其中：一般公共预算财政拨款收入 | 非本级财政拨款 | ||
政府性基金预算财政拨款收入 | （4）非财政拨款结余 | ||
（2）非财政拨款结余 | 其中：本级横向财政拨款 | ||
其中：本级横向财政拨款 | 非本级财政拨款 | ||
非本级财政拨款 | （5）专用结余 | ||
（3）专用结余 | （6）经营结余 | ||
（4）经营结余 | |||
收入总计 | 793.95 | 支出总计 | 793.95 |
九、部门收入总表
部门收入总表
单位：万元
本年收入合计 | 财政拨款预算收入 | 事业预算收入 | 上级补助预算收入 | 附属单位上缴预算收入 | 经营预算收入 | 债务预算收入 | 非同级财政拨款预算收入 | 投资预算收益 | 其他预算收入 | ||||||
小计 | 一般公共预算财政拨款收入 | 政府性基金预算财政拨款收入 | 小计 | 其中： | 小计 | 非本级财政拨款 | 本级横向财政拨款 | ||||||||
非同级财政拨款（科研及辅助活动） | 纳入财政专户管理的非税收入 | ||||||||||||||
793.95 | 793.95 | 793.95 | |||||||||||||
十、部门支出总表
部门支出总表
单位：万元
科目编码 | 本年支出合计 | 行政支出 | 事业支出 | 经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | 投资支出 | 债务还本支出 | 其他支出 |
合计 | 793.95 | 793.95 | |||||||
2013301 | 221.94 | 221.94 | |||||||
2013302 | 163.00 | 163.00 | |||||||
2013399 | 348.00 | 348.00 | |||||||
2080501 | 1.16 | 1.16 | |||||||
2080505 | 20.69 | 20.69 | |||||||
2101101 | 10.34 | 10.34 | |||||||
2101103 | 5.42 | 5.42 | |||||||
2210201 | 23.40 | 23.40 |
中卫市委宣传部2020年预算情况说明
一、关于2020年财政拨款收支预算情况的总体说明
2020年财政拨款收入预算793.95万元，其中：本年收入793.95万元，包括一般公共预算拨款793.95万元，政府性基金预算拨款0万元；上年结转结余0万元。支出预算793.95万元，其中，一般公共服务支出732.94万元、社会保障和就业支出21.85万元、卫生健康支出15.76万元、住房保障支出23.4万元。
二、关于2020年一般公共预算财政拨款支出情况说明
（一）基本支出情况说明
2020年一般公共预算财政拨款基本支出282.95万元，其中：本年收入安排支出282.95万元，上年结转资金安排支出0万元。比2019年决算数增加62.94万元，增长29%。
人员经费259.87万元，主要包括：基本工资123.19万元、津贴补贴0.09万元、奖金50.21万元、伙食补助费3.1万元、机关事业单位基本养老保险缴费20.69万元、职工基本医疗保险缴费10.34万元、公务员医疗补助缴费5.17万元、其他社会保障缴费1.3万元、住房公积金23.4万元、其他工资福利支出20.97万元、退休费1.16万元、医疗费补助0.25万元。
公用经费23.08万元，主要包括：办公费3万元、印刷费1万元、差旅费3万元、租赁费1万元、会议费1万元、公务接待费1.24万元、劳务费1万元、工会经费0.4万元、其他商品和服务支出0.6万元、其他交通费用10.84万元。
（二）项目支出情况说明
2020年一般公共预算财政拨款项目支出511万元，其中：本年收入安排支出511万元，上年结转结余资金安排支出0万元。包括：一般行政管理事务2020年预算163万元，主要用于驻卫记者公寓费、外宣专题片制作费、“扫黄打非”进基层示范点创建费、群众文化活动经费、升国旗经费、宁夏人民会堂《今日宁夏》展览合作经费、文明村创建补助费、国防教育经费、文艺创作出版经费、新华社供稿费、与新华网、人民网、经济日报宣传合作费和深圳文博会参展费、项目推荐会务费；其他宣传事务支出2020年预算348万元，主要用于与宁夏日报、宁夏电视台合作经费、党报党刊订阅经费、新时代文明实践中心建设配套资金、文化旅游活动媒体宣传协调费、承接中央媒体宁夏行等常规外宣活动经费、智库建设及理论中心组学习费、意识形态工作专项经费和文明网维护费。与2019年相比，2020年项目支出预算减少135.48万元，减少21%。
三、关于2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明
2020年“三公”经费财政拨款预算数为1.24万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费1.24万元。
2020年“三公”经费财政拨款预算比2019年减少0.26万元，其中：因公出国（境）、公务用车购置、公务用车运行等费用不变，公务接待费减少0.26万元，主要原因是2019年新中国成立70周年宣传接待工作任务较重。
四、关于2020年政府性基金预算拨款情况说明
2020年无政府性基金预算财政拨款收支。
五、关于2020年收支预算情况的总体说明
2020年收入总预算793.95万元，其中：本年收入793.95万元，上年结转结余0万元；支出总预算793.95万元，其中：本年支出793.95万元，年末结转结余0万元。
本年收入包括：财政拨款预算收入793.95万元，占100%；事业预算收入0万元，占0 %；上级补助预算收入0万元，占0%；附属单位上缴预算收入0万元，占0%；经营预算收入0万元，占0%；债务预算收入0万元，占0%；非同级财政拨款预算收入0万元，占0%；投资预算收益0万元，占0%；其他预算收入0万元，占0%。
本年支出包括：行政支出793.95万元，占100%；事业支出0 万元，占0%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；投资支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2020年，本部及下属1个事业单位的机关运行经费财政拨款预算23.08万元，比2019年预算18.49万元增加4.59万元，增长25%。主要原因是2020年较2019年新增干部7人。
（二）政府采购情况
2020年，政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算 0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
（三）国有资产占用使用情况
截至2019年12月31日，我部办公场地由市接待办统一管理，我部没有所属的房产。我部现有办公电脑、桌椅、书柜等固定资产21.15万元，无形资产9.9万元，流动资产236.09万元，共计267.14万元。
（四）预算绩效情况
2020年，我单位主要是人员基本支出、宣传思想文化工作经费支出和“三公”经费支出，我部将根据绩效评价工作相关要求，结合工作取得的实效，逐步探索推行绩效评价工作的开展。
（五）其他需说明的事项
无
名 词 解 释
1.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。
2.一般公共预算收入：指各项税收收入、非税收入。税收收入包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税、资源税、城市维护建设税、房产税、印花税、城镇土地使用税、土地增值税、车船税、耕地占用税、契税、烟叶税、其他税收收入。非税收入包括专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资本经营收入、国有资源（资产）有偿使用收入、其他收入。
3.同口径增长：指剔除政策性、一次性等不可比因素影响后计算的一般预算收入增长比例，按以往的统计方法与统计范围来算，取得了一定程度的增长。
4.上级补助收入：指以各级政府之间存在的财政能力差异为基础，以实现各地基本公共服务均等化为主旨而实行的一种财政资金或财政平衡制度。主要包括一般性转移支付和专项转移支付。
5.上年结转资金：指当年支出预算已执行但尚未完成，或因故未执行，需由财政部门结转下年按原用途继续使用的财政资金。
6.地方政府债券：指经国务院批准同意，以省、自治区、直辖市和计划单列市政府为偿还主体，按照财政部规定方式组织发行的债券，主要用于公益性项目建设支出等方面。具体分为新增债券和置换债券，新增债券是指由地方政府发行用于新增建设项目的债券；置换债券是指由地方政府发行用于偿还经清理甄别锁定的政府存量债务的债券。
7.预算稳定调节基金：指财政通过超收收入和支出预算结余安排的具有储备性质的基金，视预算平衡情况，在安排下年度预算时调入并安排使用，或用于弥补短收年份预算执行的收支缺口，基金的安排使用接受同级人大及其常委会的监督。
8.政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。
9.社会保险基金预算：指对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。社会保险基金预算应当按照统筹层次的社会保险项目分别编制，做到收支平衡。
10.国有资本经营预算：指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。
11.R＆D：是Reserch and Development的缩写，指统计年度内全社会实际用于基础研究、应用研究、试验发展经费支出。R＆D投入强度是指全社会研究与试验发展（R＆D）经费投入与国内生产总值（GDP）之比。
12.四保一促：指保工资、保运转、保民生、保偿债、促发展。
13.项目支出预算：指行政事业单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目，并依据具体工作内容编制的年度项目支出计划。
14.财政事权与支出责任划分：指处理好政府间财政关系最重要的制度安排。建立政府间财政事权与支出责任相适应的制度，就是要根据各级政府“谁该干什么事”决定“谁掏钱”，再通过收入划分、转移支付，让“钱”与“事”相匹配，让办事与花钱、权利与责任相统一。
15.预算联网监督：指依托国家电子政务网，在收集分析政府预算数据基础上建立的信息管理系统，依法加强对政府预决算审查监督、推动预决算公开透明。
16.舆情：指在一定的社会空间内，围绕中介性社会事项的发生、发展和变化，作为主体的民众对作为客体的国家管理者产生和持有的社会态度。舆情主要指民众对社会各种具体事物的情绪、意见、价值判断和愿望等。
17.媒体融合：指信息传输通道的多元化下的新作业模式，是把报纸、电视台、电台等传统媒体，与互联网、手机、手持智能终端等新兴媒体传播通道有效结合起来，资源共享，集中处理，衍生出不同形式的信息产品，然后通过不同的平台传播给受众。
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