目  录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  中卫市委宣传部概况

一、部门职责

1.负责指导全市理论研究、理论学习、理论宣讲和理论宣传工作，牢牢把握好意识形态领域工作。

2.负责引导社会舆论，指导、协调全市各新闻、出版部门的工作。

3.负责指导全市精神文化产品的创作生产；指导文化体制改革和文化市场综合管理工作。

4.负责规划、部署指导全市思想政治工作和精神文明建设工作；会同有关部门研究和改进群众思想教育工作。

5.受市委委托，会同市委组织部管理市直宣传文化系统各部门各单位的领导干部；审批市属宣传文化系统各单位的科级干部，指导领导班子建设；对各县（区）党委宣传部部长的任免提出意见；制定全市宣传文化系统干部培训规划并组织实施；配合有关部门做好全市宣传文化系统人才工作。

6.负责提出全市宣传思想文化事业发展的指导方针；会同有关部门研究制定全市宣传思想文化工作方面的政策和法规；按照中共中央及区、市党委统一部署，指导、协调全市宣传文化系统各部门各单位的工作。

7.贯彻落实中共中央和区、市党委政府有关对外宣传的方针政策，拟定并实施对外宣传重大方针政策及总体规划；指导并组织全市对外宣传工作和对外文化交流工作；组织、指导新闻发布工作。

8.规划部署全市性群众精神文明建设活动的任务，组织开展全市群众性的精神文明创建活动；负责做好精神文明建设工作的督促落实、交流推广；研究精神文明建设的新情况、新问题。

9.按照市委相关规定和要求，管理、指导或联系、协调市直宣传文化系统各部门、各单位。

10.完成市委交办的其他工作。

二、机构设置

2018年市委宣传部下设办公室、理论科、新闻外宣科、宣传科、文化教育科、精神文明创建科等6个科室，管理社科联办公室1个下属事业单位。在编在岗人员共10人，无聘用人员。纳入部门决算编报的单位共1个，没有二级预算单位。

第二部分  2018年度部门决算表(见附件)

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计16254083.7元，支出总计16254083.7元。与上年相比，收、支总计各增加7227356.82元，增长80%，主要原因有三个方面，一是2018年我市为申报全国文明城市，我部增加了创建全国文明城市工作经费；二是2018年是自治区成立60周年，我部增加了庆祝自治区成立60周年宣传工作经费；三是2017年部分宣传思想文化重点工作分阶段性开展，部分剩余经费结转到下年。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计12475421.4元，其中：财政拨款收入12475421.4元，占100%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入0元，占0%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计15309477.7元，其中：基本支出1932310.4元，占13%；项目支出13377167.3元，占87%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计12475421.4元，支出总计12475421.4元。与上年相比，财政拨款收入增加3914052.4元，增长46%，支出增加7227356.82元，增长138%，主要原因是我部经费主要来源于市财政拨款，2018年宣传思想文化工作项目多、任务重、领导关注度高，所以2018年财政收入和支出高于上年。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出15309477.7元，占本年支出合计的94%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加10061413.12元，增长192%，主要原因是2017年部分宣传思想文化工作经费结转到2018年，主要工作在2018年开展。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出15309477.7元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出4643486元，占30%；文化体育与传媒（类）支出10318656.3元，占67%；社会保障和就业（类）支出160100元，占1%；医疗卫生支出94600元，占0.6%；住房保障（类）支出92635.4元，占0.6%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4144800元，支出决算为15309477.7元，完成年初预算的369%，其中：

1.一般公共服务（201类）宣传事务（20133款）行政运行（2013302项）。年初预算为3789600元，支出决算为4643486元，完成年初预算的123%，决算数大于预算数的主要原因是新增加了媒体报刊、云天大会、亚洲旅游小姐大赛等经费。

2.文化体育与传媒（207类）文化（20701款）其他文化支出（2070199项）。年初预算为0元，支出决算为10318656.3元，决算数大于预算数的主要原因是与市委、市政府请示批准后，增加了我市创城经费、庆祝自治区成立60大庆、部分宣传思想文化工作重点工作等经费。

3.社会保障和就业（208类）行政事业单位离退休（20805款）未归口管理的行政单位离退休（2080504项）。年初预算为192900元，支出决算为160100元，完成年初预算的83%，决算数小于预算数的主要原因是2018年我部转出干部2名。

4.医疗卫生与计划生育（210类）行政事业单位医疗（21011款）行政单位医疗（2102201项）。年初预算为82200元，支出决算为94600元，完成年初预算的115%，决算数大于预算数的主要原因是2017年底，部分干部提拔任职和工龄工资增长，单位缴纳医疗费用比例提高。

5.住房保障（221类）住房改革支出（22102款）住房公积金（2210201项）。年初预算为80100元，支出决算为92635.4元，完成年初预算的116%，决算数大于预算数的主要原因是2018年住房公积金政策调整，个人公积金缴费基数增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1932310.4元，其中：人员经费1766042.4元，公用经费166268元；项目支出13377167.3元。具体情况如下： 

1.工资福利支出1760042.4元，较年初预算数增加419442.4元，增长31%，主要原因是我部部分干部因职务工资、级别工资和政府效能奖等增加；较上年决算数增加404046.4元，增长30%。

2.商品和服务支出13543435.3元，较年初预算数增加10741335.3元，主要原因是外出培训学习、印刷、租赁及其他商品和服务费用增加；较上年决算数增加10044360元。

3.对个人和家庭的补助6000元，较年初预算数增加3900元，增长185%，主要原因是我部增加了对帮扶村贫困学生补助费用；较上年决算数减少196994元，下降97%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为30000元，支出决算为14551元，完成年初预算的49%。与上年相比，减少4189元，下降22%，决算数小于年初预算数的主要原因是公车改革政策调整，公务用车统一收回到市机关事务局。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占0%；公务用车购置及运行费支出占0%；公务接待费支出占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；与上年保持一致。

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为15000元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。主要原因为公车改革，我部车辆被市机关事务局统一收回。

3.公务接待费。年初预算为15000元，支出决算为14551元，完成年初预算的97%；比上年减少4189元，下降22%。决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行中央八项规定，接待人数数量减少。其中： 国内接待费支出14551元，主要用于上级领导考察调研工作和邀请自治区级及以上媒体记者来卫采访。国（境）外接待费支出0元。全年国内公务接待批次30多个，国内公务接待人次400余人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 

2018年我部没有申请政府性基金预算财政拨款，与2017年保持一致。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2018年度本部门机关运行经费年初预算为170000元，支出决算为166268元，完成年初预算的98%。

（二）政府采购情况说明

2018年度本部门政府采购预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。其中：政府采购货物预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2018年12月31日，我部办公用房由市机关事务局统一管理使用，账面上没有房屋，共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。我部未开展此项工作。 

2.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。我部未开展此项工作。

第四部分  名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完 成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

4.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5.年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）： 反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出）

7.舆情：指在一定的社会空间内，围绕中介性社会事项的发生、发展和变化，作为主体的民众对作为客体的国家管理者产生和持有的社会态度。舆情主要指民众对社会各种具体事物的情绪、意见、价值判断和愿望等。

8.媒体融合：指信息传输通道的多元化下的新作业模式，是把报纸、电视台、电台等传统媒体，与互联网、手机、手持智能终端等新兴媒体传播通道有效结合起来，资源共享，集中处理，衍生出不同形式的信息产品，然后通过不同的平台传播给受众。

9.“宣传思想工作”：宣传思想工作作为一项旨在维护阶级统治的意识形态活动，在任何一个阶级社会中都存在。但“宣传思想工作”作为一个专门概念，是由中国共产党提出并独有的，是中国马克思主义的一个专用名词，区别与其他所有阶级意识形态工作的独特涵义。

第五部分  附件

    附件：2018年度中卫市委宣传部决算公开表