第一部分 单 位 概 况

一、主要职能

1.贯彻执行国家、区、市有关网络安全方面的法律、法规规章和方针政策，承担市委网络安全和信息化领导小组日常工作；负责与自治区党委网络安全和信息化领导小组办公室对口联系；统筹协调我市网络安全互联网监管和打击网络违法犯罪等工作。

2.研究拟定全市网络安全发展规划、互联网新闻信息传播政策和相关制度；督促落实涉及政治、经济、文化、社会等各个领域网络安全重大事项。

3.负责全市互联网和新媒体新闻宣传工作，组织协调全市新闻网站开展正面宣传和网上对外宣传工作。

4.负责监督管理全市各类网站、论坛、博客、新闻客户端等互联网信息内容，协同有关部门查处违法违规网站和网络违法犯罪活动。

5.负责网上涉卫舆情引导管控，承担网络舆情的监测、搜集、研判、处置和信息报送工作。

6.负责网络安全和信息化领域人才工作。

7.负责指导、检查县（区）和市直有关部门（单位）网络安全工作。

8.完成市委、市网络安全和信息化领导小组交办的其他工作。

二、部门预算单位构成及人员情况

市网信办独立编制机构数为1个，为参公管理事业单位。独立核算机构数为1个。实有人员14名，其中在职14名，无退休人员。

第二部分 2018年部门预算表

一、财政拨款收支预算表

二、财政拨款收入预算表

三、财政拨款支出预算表

四、一般公共预算支出表

五、一般公共预算基本支出表

六、一般公共预算“三公”经费支出表

七、政府性基金预算支出表

第三部分 2018年部门预算情况说明

一、 2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

2018年财政拨款收支总预算207.23万元。收入预算包括：一般公共预算拨款207.23万元，政府性基金预算拨款0万元。支出预算包括：一般公共服务支出160.22万元、社会保障和就业支出25.31万元、住房保障支出10.85万元、医疗卫生与计划生育支出10.85万元。

二、 2018年一般公共预算支出情况说明

1.基本支出情况说明

2018年一般公共预算拨款基本支出207.23万元，比2017年执行数据减少6.57万元，下降3%。其中：

人员经费184.50万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费22.73万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

2.项目支出情况说明

2018年一般公共预算拨款项目支出0万元，比2017年执行数据减少3万元，下降100%。主要是因为机构调整，职能重新划分，我单位不再承担政府网站维护工作。

三、 2018年“三公”经费预算情况说明

2018年“三公”经费财政拨款预算数为1.12万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费1.12万元。

2018年“三公”经费财政拨款预算比2017年增加0.95 万元，其中：因公出国（境）费增加0万元；公务用车购置费增加0万元；公务用车运行费增加0万元；公务接待费增加0.95万元，主要是因为按照标准每人100元安排，根据上年度决算实际支出，该标准不能满足年度公务接待费，故调整2018年预算数为1.12万元，但根据“八项规定”要求，精简公务接待支出，2018年预算未超出“三公经费”可控范围。

四、 2018年政府性基金预算拨款情况说明

1.基本支出情况说明

我单位为一般公共预算拨款单位，故2018年政府性基金预算拨款基本支出0万元，与2017年执行数据相比，无增减变化。

2.项目支出情况说明

我单位为一般公共预算拨款单位，故2018年政府性基金预算拨款项目支出0万元，与2017年执行数据相比，无增减变化。

五、其他重要事项的情况说明

1.政府购买服务情况

2018年，我单位未安排政府购买服务项目。

2.政府采购情况

2018年，我单位无政府采购预算安排。