目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2019年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、财政拨款收入总表

三、财政拨款支出总表

四、一般公共预算支出表

五、一般公共预算基本支出表

六、一般公共预算“三公”经费支出表

七、政府性基金预算支出表

八、部门收支总表

九、部门收入总表

十、部门支出总表

第三部分  2019年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

1.贯彻执行国家、区、市有关网络安全方面的法律、法规规章和方针政策，承担市委网络安全和信息化领导小组日常工作；负责与自治区党委网络安全和信息化领导小组办公室对口联系；统筹协调我市网络安全互联网监管和打击网络违法犯罪等工作。

2.研究拟定全市网络安全发展规划、互联网新闻信息传播政策和相关制度；督促落实涉及政治、经济、文化、社会等各个领域网络安全重大事项。

3.负责全市互联网和新媒体新闻宣传工作，组织协调全市新闻网站开展正面宣传和网上对外宣传工作。

4.负责监督管理全市各类网站、论坛、博客、新闻客户端等互联网信息内容，协同有关部门查处违法违规网站和网络违法犯罪活动。

5.负责网上涉卫舆情引导管控，承担网络舆情的监测、搜集、研判、处置和信息报送工作。

6.负责网络安全和信息化领域人才工作。

7.负责指导、检查县（区）和市直有关部门（单位）网络安全工作。

8.完成市委、市网络安全和信息化领导小组交办的其他工作。 

二、部门预算单位构成

市网信办独立编制机构数为1个，为参公管理事业单位。独立核算机构数为1个。实有人员13名，其中在职13名，无退休人员。

第二部分  2019年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、财政拨款收入总表

三、财政拨款支出总表

四、一般公共预算支出表

五、一般公共预算基本支出表

六、一般公共预算“三公”经费支出表

七、政府性基金预算支出表

八、部门收支总表

九、部门收入总表

十、部门支出总表

第三部分  2019年部门预算情况说明

一、关于2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

2019年财政拨款收入预算252.78万元，其中：本年收入252.78万元，包括一般公共预算拨款252.78万元，政府性基金预算拨款0万元；上年结转结余0万元。支出预算252.78万元，包括：一般公共服务支出213.60万元、社会保障和就业支出17.81万元、卫生健康支出10.68万元、住房保障支出10.69万元。

二、关于2019年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出197.78万元，其中：本年收入安排支出197.78万元，上年结转资金安排支出0万元。比2018年执行数（决算数）增加9.09万元，增长4.82%。

人员经费176.53万元，主要包括：基本工资46.93万元、津贴补贴51.82万元、奖金27.31、社会保障缴费29.38万元、伙食补助费0万元、绩效工资0万元、其他工资福利支出10.40万元、离休费0万元、退休费0万元、抚恤金0万元、生活补助0万元、医疗费0万元、助学金0万元、奖励金0万元、住房公积金10.69万元、提租补贴0万元、购房补贴0万元、其他对个人和家庭的补助支出0万元；公用经费21.25万元，主要包括：办公费3.00万元、印刷费2.00万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费0.36万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费2.00万元、因公出国（境）费0万元、维修（护）费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0.75万元、专用材料费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费0.65万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费11.63万元、其他商品和服务支出0.86万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元。

（二）项目支出情况说明

2019年一般公共预算财政拨款项目支出55万元，其中：本年收入安排支出55万元，上年结转结余资金安排支出0万元。包括：其他网信事务支出2019年预算55万元，比2018年执行数（决算数）增加10.47万元，增长23.51 %。主要用于网络舆情监测软件租赁费、网络舆论引导培训班培训费及网络安全宣传周印刷费等。

三、关于2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

2019年“三公”经费财政拨款预算数为0.75万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0.75万元。2019年“三公”经费财政拨款预算比2018年减少0.37万元，其中：因公出国（境）费减少0万元；公务用车购置费减少0万元；公务用车运行费减少0万元；公务接待费减少0.37万元，主要原因落实公务接待规定，精简支出。

四、关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

2019年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于2019年收支预算情况的总体说明

2019年收入总预算252.78万元，其中：本年收入252.78万元，上年结转结余0万元；支出总预算252.78万元，其中：本年支出252.78万元，年末结转结余0万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入252.78万元，占100%；事业预算收入0万元，占0%；上级补助预算收入0万元，占0%；附属单位上缴预算收入0万元，占0%；经营预算收入0万元，占0%；债务预算收入0万元，占0%；非同级财政拨款预算收入0万元，占0%；投资预算收益0万元，占0%；其他预算收入0万元，占0%。

本年支出包括：行政支出252.78万元，占100%；事业支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；投资支出0 万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2019年，机关运行经费财政拨款预算21.25万元，比2018年预算减少8.02万元，下降27.4%。主要包括：办公费3.00万元、印刷费2.00万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费0.36万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费2.00万元、因公出国（境）费0万元、维修（护）费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0.75万元、专用材料费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费0.65万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费11.63万元、其他商品和服务支出0.86万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元。

（二）政府采购情况

2019年，我办政府采购预算2.0万元，其中：政府采购货物预算2.0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。政府采购货物为办公用品，我办按照《中卫市本级财政预算单位日常办公用品政府定点采购管理办法》，在定点供应商处采购，严格执行重大事项报批制度和会议研究制度，严格执行相关流程、审批权限，坚决杜绝违规操作。

（三）国有资产占用使用情况

截至2018年12月31日，我单位占用使用国有资产总体情况为房屋120平方米，价值0万元，因我单位合署办公，使用机关事务局统一管理的办公用房，故无产权；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值9.987万元；其他资产价值54.2562万元，主要包括计算机、打印设备等。上述国有资产均为单位自用，无出租出借情况，未产生资产收益。

（四）预算绩效情况

2019年我办将根据自治区财政厅、米博体育平台app、中卫市财政局关于项目绩效评价工作安排及要求，积极探索并推进此项工作。

（五）其他需说明的事项

无

第四部分  名词解释

1.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

2.一般公共预算收入：指各项税收收入、非税收入。税收收入包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税、资源税、城市维护建设税、房产税、印花税、城镇土地使用税、土地增值税、车船税、耕地占用税、契税、烟叶税、其他税收收入。非税收入包括专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资本经营收入、国有资源（资产）有偿使用收入、其他收入。

3.同口径增长：指剔除政策性等不可比因素影响后计算的一般预算收入增长比例。

4.上级补助收入：指以各级政府之间存在的财政能力差异为基础，以实现各地基本公共服务均等化为主旨而实行的一种财政资金或财政平衡制度。主要包括一般性转移支付和专项转移支付。

5.上年结转资金：指当年支出预算已执行但尚未完成，或因故未执行，需由财政部门结转下年按原用途继续使用的财政资金。

6.地方政府债券：指经国务院批准同意，以省、自治区、直辖市和计划单列市政府为偿还主体，按照财政部规定方式组织发行的债券，主要用于公益性项目建设支出等方面。具体分为新增债券和置换债券，新增债券是指由地方政府发行用于新增建设项目的债券；置换债券是指由地方政府发行用于偿还经清理甄别锁定的政府存量债务的债券。

7.预算稳定调节基金：指财政通过超收收入和支出预算结余安排的具有储备性质的基金，视预算平衡情况，在安排下年度预算时调入并安排使用，或用于弥补短收年份预算执行的收支缺口，基金的安排使用接受同级人大及其常委会的监督。

8.政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

9.国有资本经营预算：指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。

10.社会保险基金预算：指对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。社会保险基金预算应当按照统筹层次的社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

11.基本支出预算：指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，是部门支出预算的组成部分。

12.项目支出预算：指行政事业单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目，并依据具体工作内容编制的年度项目支出计划。

13.R＆D：是Reserch and Development的缩写，指统计年度内全社会实际用于基础研究、应用研究、试验发展经费支出。R＆D投入强度是指全社会研究与试验发展（R＆D）经费投入与国内生产总值（GDP）之比。

14.政府和社会资本合作模式（简称为PPP模式）：指在基础设施及公共服务领域建立的一种长期合作关系。通常是由社会资本承担设计、建设、运营、维护基础设施的大部分工作，并通过“使用者付费”及必要的“政府付费”获得合理投资回报，政府部门负责基础设施及公共服务价格和质量监管，以保证公共利益最大化。

附件：中卫市委网信办2019年部门预算公开.pdf