目   录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2016年度部门决算情况说明

一、关于2016年度收入支出决算总体情况说明

二、关于2016年度收入决算情况说明

三、关于2016年度支出决算情况说明

四、关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、关于2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况

（五）名词解释。

第一部分 单位概况

一、主要职能

1.贯彻执行国家、区、市有关网络安全与信息化建设的方针、政策和法律、法规，承担市委网络安全和信息化领导小组日常工作，负责与自治区网络安全和信息化领导小组办公室（互联网信息办公室）、自治区信息化建设办公室对口联系，统筹协调涉及我市政治、经济、文化、社会等各个领域网络安全和信息化方面的重大问题。

2.研究制订全市网络安全和信息化发展规划、政策和相关制度，统筹推进全市网络安全和信息化协调工作。

3.负责全市各类网站、论坛、微博、微信、新闻客户端等互联网信息内容的监督管理，协同有关部门查处违法违规网站和网络违法犯罪活动。

4.负责网上舆论的引导和管控，承担网络舆情的监测、搜集、研判、引导、处置和信息报送工作。

5.负责全市网络意识形态安全工作。

6.负责制定全市电子党务、政务发展规划及各类应用平台的规划、建设、优化、升级、管理等工作。

7.负责对辖区各区（县）和市直部门、单位网络安全和信息化建设工作的指导、检查。

8.完成市委、市政府和市委网络安全和信息化建设领导小组交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

从部门决算单位构成看，中卫市网络安全与信息化办公室部门决算包括中卫市网络安全与信息化办公室本级决算，无二级预算单位。

第二部分 2016年度部门决算表（详见附表）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2016年度部门决算情况说明

一、关于2016年度收入支出决算总体情况说明

2016年市网信办全年总收入13,197.34万元，总支出13,197.34万元。与2015年相比，收入增加了5,810.56万元，增加了78.66%，支出增加了5,810.56万元，增加了78.66%。

二、关于2016年度收入决算情况说明

2016年市网信办全年总收入13,197.34万元，均为一般公共预算财政拨款收入，占总收入100%；政府性基金财政拨款收入0万元，占总收入0%，和上年持平；财政专户管理资金收入0万元，占总收入0%，和上年一致。

三、关于2016年度支出决算情况说明

    2016年市网信办全年总支出13,197.34万元，均为一般公共预算财政拨款支出。其中：基本支出200.7万元，占1.52%；项目支出12996.64万元，占98.48%。

四、关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2016年市网信办财政拨款收入总决算13,197.34万元，与2015年相比，财政拨款收入增加了5,810.56万元，增加了78.66%。财政拨款支出总决算13,197.34万元，与2015年相比，财政拨款支出增加了5,810.56万元，增加了78.66%。

五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。2016年度财政拨款支出13,197.34万元，占本年支出合计的100%。与2015年相比，财政拨款支出增加了5,810.56万元，增加了78.66%。

（二）财政拨款支出决算结构情况。2016年度财政拨款支出13,197.34万元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：一般公共服务（类）支出962.2万元，占7.29%；科学技术（类）支出5000万元，占37.89%；城乡社区（类）支出7212.65万元，占54.65%；住房保障（类）支出11.53万元，占0.09%；医疗卫生与计划生育支出10.96万元，占0.08%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。2016年度财政拨款支出年初预算为13,197.34万元，支出决算为13,197.34万元，完成年初预算的100%。

六、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出200.7万元，其中：人员经费182.04万元，公用经费18.66万元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出153.87万元，较2016年度年初预算数增加55.12元，增长55.82%，主要原因是（1）正常调资，（2）新录用4名工作人员，（3）调入工作人员3名导致支出增加；较2015年决算数增加68.46万元，增长80.15%。

2.商品和服务支出18.66万元，较2016年度年初预算数增加13.32万元，增长249.44%，主要原因是（1）发放车补，（2）新录用人员办公设备及桌椅采购导致支出增加；较2015年决算数增加16.08万元，增长623.26%。

3.对个人和家庭的补助28.17万元，较2016年度年初预算数增加5.57万元，增长24.65%，主要原因是（1）正常调资对应的公积金部分，（2）新录用4名工作人员，（3）调入工作人员3名，（4）预发住房补贴导致支出增加；较2015年决算数增加23.52万元，增加356.9%。

4.基本建设支出0万元，2016年度年初未安排预算；较2015年决算数无变化，和上年持平。

七、关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2016 年度“三公”经费财政拨款支出预算为4.17万元，支出决算为4.17万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为2.06万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为2.11万元，完成预算的100%。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少2.31万元，下降35.6%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，无变化；公务用车购置及运行费支出决算增加2.06万元，2015年该项目无支出；公务接待费支出决算减少4.37万元，下降67.41%。下降原因是：精简公务接待支出、考察接待减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算2.06万元，占49.4%；公务接待费支出决算2.11万元，占50.6%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元。2016年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出2.06万元。其中：公务用车购置费0元，公务用车运行维护费支出2.06万元，主要用于公务车辆维修维护费、加油费、停车费等。2016年，本级和所属单位购置财政拨款开支的公务用车0辆，公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出2.11万元。其中：国内接待费支出2.11万元，主要用于接待餐费支出。2016年国内公务接待批次22个，国内公务接待人次143人。

八、关于2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2016年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，使用政府性基金安排的支出0元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2016年，本部门机关运行经费支出18.66万元，比2015年增加16.08元，增长623.26%。主要原因是：主要原因是（1）发放车补，（2）新录用人员办公设备及桌椅采购导致支出增加。

（二）政府采购情况说明

2016年，本部门政府采购预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。资金用于货物采购0元。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2016年12月31日，本部门房屋面积0平方米，共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

本部门尚未开展此项工作。

第四部分

名词解释：

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金和支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的资金。

七、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

1.《收入支出决算表》（财决01表）

2.《收入决算表》（财决03表）

3.《支出决算表》（财决04表）

4.《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）

5.《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决07表）

6.《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）

7.《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决09表）

8.《一般公共预算财政拨款““三公”经费”支出决算表》（填报说明附05表）

附件：中卫市网络安全与信息化办公室2016年部门决算信息公开表