目 录

　　第一部分 单位概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置

　　第二部分 2017年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况说明

　　（二）政府采购情况说明

　　（三）国有资产占有使用情况说明

　　（四）预算绩效管理工作开展情况说明

　　第三部分 2017年度部门决算表

　　第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

　　一、部门职责

　　(一)主要职能

　　1.贯彻执行国家、区、市有关网络安全方面的法律、法规规章和方针政策，承担市委网络安全和信息化领导小组日常工作；负责与自治区党委网络安全和信息化领导小组办公室对口联系；统筹协调我市网络安全互联网监管和打击网络违法犯罪等工作。

　　2.研究拟定全市网络安全发展规划、互联网新闻信息传播政策和相关制度；督促落实涉及政治、经济、文化、社会等各个领域网络安全重大事项。

　　3.负责全市互联网和新媒体新闻宣传工作，组织协调全市新闻网站开展正面宣传和网上对外宣传工作。

　　4.负责监督管理全市各类网站、论坛、博客、新闻客户端等互联网信息内容，协同有关部门查处违法违规网站和网络违法犯罪活动。

　　5.负责网上涉卫舆情引导管控，承担网络舆情的监测、搜集、研判、处置和信息报送工作。

　　6.负责网络安全和信息化领域人才工作。

　　7.负责指导、检查县（区）和市直有关部门（单位）网络安全工作。

　　8.完成市委、市网络安全和信息化领导小组交办的其他工作。

　　（二）部门预算单位构成及人员情况

　　市网信办独立编制机构数为1个，为参公管理事业单位。独立核算机构数为1个。实有人员14名，其中在职14名，无退休人员。

　　二、机构设置

　　按照部门决算编报要求，纳入市网信办2017年度部门决算编报范围的单位共1个，无二级预算单位。

第二部分 2017年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2017年度收入总计272.2038万元，支出总计266.2038万元，结转结余下年6万元。与2016年相比，收入减少了12928.14084万元，减少97.96%，支出减少12931.14084万元，减少97.98%。，主要原因是2017年减少基本建设支出12771.751万元，2017年单位机构调整，职能重新划分不在承担信息化项目建设工作；减少对个人和家庭的补助3.5224万元，2017年机构调整，重新核定编制，人员减少；减少商品和服务支出195.5821万元，2017年不在承担信息化项目建设工作，减少了服务购买支出。增加工资福利支出39.71466万元，核缴了职工2014年10月至2016年5月养老保险。综合下来2017年比2016年支出减少12931.14084万元。

　　二、收入决算总体情况说明

　　2017年度收入合计272.2038万元，其中：财政拨款收入 272.2038万元，占100%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；其他收入0元，占0%。

　　三、支出决算总体情况说明

　　2017年度支出合计266.2038万元，其中：基本支出246.1138万元，占92.45%；项目支出20.09元，占7.55%；经营支出0元，占0%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2017年度收入总计272.2038万元，支出总计266.2038万元，结转结余下年6万元。与2016年相比，收入减少了12928.14084万元，减少97.96%，支出减少12931.14084万元，减少97.98%。，主要原因是2017年减少基本建设支出12771.751万元，2017年单位机构调整，职能重新划分不在承担信息化项目建设工作；减少对个人和家庭的补助3.5224万元，2017年机构调整，重新核定编制，人员减少；减少商品和服务支出195.5821万元，2017年不在承担信息化项目建设工作，减少了服务购买支出。增加工资福利支出39.71466万元，核缴了职工2014年10月至2016年5月养老保险。综合下来2017年比2016年支出减少12931.14084万元。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2017年度一般公共预算财政拨款支出266.2038万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，支出减少12931.14084万元，减少97.98%。，主要原因是2017年减少基本建设支出12771.751万元，2017年单位机构调整，职能重新划分不在承担信息化项目建设工作；减少对个人和家庭的补助3.5224万元，2017年机构调整，重新核定编制，人员减少；减少商品和服务支出195.5821万元，2017年不在承担信息化项目建设工作，减少了服务购买支出。增加工资福利支出39.71466万元，核缴了职工2014年10月至2016年5月养老保险。综合下来2017年比2016年支出减少12931.14084万元。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　2017年度一般公共预算财政拨款支出266.2038万元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：一般公共服务（类）支出190.96万元，占71.73%；教育（类）支出0元，占0%；科学技术（类）支出0元，占0%；文化体育与传媒（类）支出0元，占0%；社会保障和就业（类）支出51.0238万元，占19.17%；医疗卫生与计划生育支出（类）12.11万元，占4.55%；农林水（类）支出0元，占0%；住房保障（类）支出12.11万元，占4.55%。

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为272.2038元，支出决算为266.2038元，完成年初预算的97.8%。决算数小于预算数的主要原因：结转结余下年6万元。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

　　2017年度一般公共预算财政拨款基本支出246.1138万元，其中：人员经费220.1699万元，公用经费25.9439万元。支出具体情况如下：

　　1.工资福利支出公共预算财政拨款基本支出193.5857万元，较2017年度年初预算数无变化；较2016年决算数增加39.71466万元，增长25.81%。

　　2.商品和服务支出公共预算财政拨款基本支出25.9439万元，较2017年度年初预算数无变化；较2016年决算数减少205.3821万元，降低88.78%。

　　3.对个人和家庭的补助公共预算财政拨款基本支出26.5842万元，较2017年度年初预算数无变化；较2016年决算数减少3.5224元，降低11.7%。

　　4.其他资本性支出公共预算财政拨款基本支出0元，较2017年度年初预算数无变化；较2016年决算数无变化。

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算

　　总体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0.5199万元，支出决算为0.5199元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0.5199万元，完成预算的100%。2017年度“三公”经费支出决算数等于预算数。

　　2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年减少3.6587万元，下降87.56%，其中：因公出国（境）费支出决算无变化；公务用车购置及运行费支出无变化；公务接待费支出决算减少3.6587万元，下降87.56%；因公出国（境）费支出无变化。

　　（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明

　　2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决0元，占0%；公务接待费支出决算0.5199万元，占100%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0元。2017年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）累计人次数0人。开支内容无。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元。2017年，一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

　　3.公务接待费支出0.5199万元。其中： 国内接待费支出0.5199万元，主要用于对口部门检查指导工作接待。国（境）外接待费支出0元。2017年国内公务接待批次12个，国内公务接待人次67人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

　　2017年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2016年决算数无变化。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况说明

　　2017年，本部门机关运行经费支出246.1138元，比2016年减少169.18984万元，下降40.71%。主要原因是：1.工资福利支出公共预算财政拨款基本支出193.5857万元，较2016年决算数增加39.71466万元；2.商品和服务支出公共预算财政拨款基本支出25.9439万元，较2016年决算数减少205.3821万元；3.对个人和家庭的补助公共预算财政拨款基本支出26.5842万元，较2016年决算数减少3.5224元，综上所述，2017年较2016年减少169.18984万元。

　　（二）政府采购情况说明

　　2017年，市网信办政府采购预算0元，支出决算总额0元。其中：政府采购货物预算0元，支出决算总额0元。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元。政府采购服务预算0元，支出决算总额0元。

　　（三）国有资产占有使用情况说明

　　截至2017年12月31日，本部门房屋面积0平方米，共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

　　（四）预算绩效管理工作开展情况说明

　　1.绩效管理工作开展情况

　　本部门未开展此工作。

　　2.以财政为主体开展的重点项目绩效评价结果

　　本部门未开展此工作。

　　3.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果

　　本部门未开展此工作。

第三部分 2017年度部门决算表（见附件）

第四部分 名词解释

　　1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

　　2.其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外的收入。

　　3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　4.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　7.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　8.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　附表（空表表示该年度本部门不涉及此业务）