第一部分 单位概况

  一、主要职能

  （一）贯彻执行《中国共产党党校工作条例》，根据中央、自治区党委大规模培训干部、大幅度提高干部素质和市委加强干部队伍建设的要求，有计划地培训、轮训本地区县处级、科级党员领导干部、后备干部、少数民族干部、党外民主人士干部、妇女干部、青年干部、理论宣传骨干及沙坡头区村（社区）党组织书记、村委会主任等。

  （二）负责承办中央党校、自治区党校、宁夏大学继续教育学院在本地区的干部函授学历教育。

  （三）围绕市委中心工作，对本地区经济社会发展中出现的新情况、新问题开展理论和政策研究；为市委、市政府有关全市经济和社会发展的重要决策提供咨询研究和资政服务；组织专家学者研究全市经济社会发展的重要决策课题，开展调查研究，对全局性的经济社会决策问题进行形势分析和预测，发挥智库作用。

  （四）通过教学培训、科研活动、理论下基层宣讲等工作，积极宣传中央、自治区、市委决策部署，阐释时政热点，解读政策举措。

  （五）加强对县级党校(含分校）工作指导，建立指导日常管理，统筹培训计划、班次学制、科研协作、师资调配、教学评估的运行机制，全面提升办学质量和水平。

  （六）实行内联外引，承办外埠党校的拓展培训、高峰论坛、学术活动项目。

  （七）协助自治区党校及市有关部门做好全市党校系统教学人员的专业技术职务评聘工作。

  （八）承办市委、市政府及上级业务部门交办的其他工作。

  二、部门预算单位构成及人员情况

  我单位属市直机关的一级单位，核定编制24人，实有在编在岗人员23名，其中参照公务员法管理的人员7名，事业人员15，聘用在岗不在编人员5名。

第二部分 2018年部门预算表

  一、财政拨款收支预算表

  二、财政拨款收入预算表

  三、财政拨款支出预算表

  四、一般公共预算支出表

  五、一般公共预算基本支出表

  六、一般公共预算项目支出表

  七、一般公共预算“三公”经费支出表

  八、政府性基金预算支出表

第三部分 2018年部门预算情况说明

  一、 2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

   2018年财政拨款收支总预算330.38万元。收入预算包括：一般公共预算拨款330.38万元，政府性基金预算拨款0万元。支出预算包括：教育支出252.7万元、医疗卫生与计划生育支出16万元、社会保障和就业支出47.37万元、住房保障支出14.31万元。

  二、 2018年一般公共预算支出情况说明

  （一）基本支出情况说明。

  2018年一般公共预算拨款基本支出278.38万元，其中：人员经费200.7万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、年终一次性奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

  公用经费15.2万元，主要包括：培训费、办公费、印刷费、差旅费、公务接待费、工会经费、党建经费等。

  我单位按照规定从综合定额20.8万元中每人提取720元工会经费，共计提取15840元，主要用于职工文体活动及慰问职工“三必访”支出。

  我单位按照规定，市财政每人安排200元党建经费，共计3800元，主要用于党务活动及党建报刊征订支出。

  （二）项目支出情况说明。

  2018年市财政安排一般公共预算拨款项目支出52万元，（一）是党校采暖费32万元；（二）是干部教育经费20万元。

  （三）2018年“三公”经费预算情况说明

  我单位为了贯彻“八项规定精神”，按照财政预算规定安排““三公”经费 ”其中的公务接待费2000元。

  （四）2018年政府性基金预算拨款情况说明

  我单位预算全是公共预算财政拨款，未安排政府性基金预算支出。