目  录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2020年部分预算表

一、财政拨款收支预算总表

二、财政拨款收入预算总表

三、财政拨款支出预算总表

四、一般公共预算财政拨款支出表

五、一般公共预算财政拨款基本支出表

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

七、政府性基金预算财政拨款支出表

八、部门收支预算总表

九、部门收入总表

十、部门支出总表

第三部分  2020年部分预算情况说明

第四部分  名词解释

2020年部门预算—单位概况

一、主要职能

（一）贯彻执行《中国共产党党校工作条例》，根据中央、自治区党委大规模培训干部、大幅度提高干部素质和市委加强干部队伍建设的要求，有计划地培训、轮训本地区县处级、科级党员领导干部、后备干部、少数民族干部、党外民主人士干部、妇女干部、青年干部、理论宣传骨干及沙坡头区村（社区）党组织书记、村委会主任等。

（二）负责承办中央党校、自治区党校、宁夏大学继续教育学院在本地区的干部函授学历教育。

（三）围绕市委中心工作，对本地区经济社会发展中出现的新情况、新问题开展理论和政策研究；为市委、市政府有关全市经济和社会发展的重要决策提供咨询研究和资政服务；组织专家学者研究全市经济社会发展的重要决策课题，开展调查研究，对全局性的经济社会决策问题进行形势分析和预测，发挥智库作用。

（四）通过教学培训、科研活动、理论下基层宣讲等工作，积极宣传中央、自治区、市委决策部署，阐释时政热点，解读政策举措。

（五）加强对县级党校(含分校）工作指导，建立指导日常管理，统筹培训计划、班次学制、科研协作、师资调配、教学评估的运行机制，全面提升办学质量和水平。

（六）实行内联外引，承办外埠党校的拓展培训、高峰论坛、学术活动项目。

（七）协助自治区党校及市有关部门做好全市党校系统教学人员的专业技术职务评聘工作。

（八）承办市委、市政府及上级业务部门交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

根据上述主要职责，设置办公室、培训部、教研部、教务处和发展研究部5个内设机构。

中共中卫市委党校独立编制机构数为1个，其中财政补助参照公务员法管理的事业单位1个。独立核算机构数为1个。

核定全额预算编制26名。2019年年末实有人数21人，其中，在职在编21名、公益岗2人、“三支一扶”1名。参照公务员法管理的8人，事业人员13名。

一、财政拨款收支总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、财政拨款收入总表

财政拨款收入预算总表

单位：万元

三、财政拨款支出总表

财政拨款支出预算总表

单位：万元

四、一般公共预算支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位：万元

五、一般公共预算基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：万元

六、一般公共预算“三公”经费支出表  

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

七、政府性基金预算支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

单位：万元

八、部门收支总表

部门收支预算总表

  单位：万元

九、部门收入总表

部门收入总表

单位：万元

十、部门支出总表

部门支出总表

单位：万元

中卫市委党校预算情况说明

一、关于2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

2020年财政拨款收入预算 492.9万元，其中：本年收入 492.9万元，包括一般公共预算拨款 492.9万元，政府性基金预算拨款0 万元；上年结转结余0万元。支出预算 0万元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。如，教育支出391.24 万元、社会保障和就业支出50.1万元、卫生健康支出22.32万元、住房保障支出29.24万元。

二、关于2020年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出492.9万元，其中：本年收入安排支出492.9万元，上年结转资金安排支出0万元。比2019年执行数（决算数）增加 39.71万元，增长8.76%。

人员经费380.9万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资93.58万元、津贴补贴56.61万元、奖金48.7万元、社会保障缴费48.4万元、伙食补助费5.86万元、绩效工资35.14万元、其他工资福利支出16.8万元、离休费13.52万元、退休费3.3万元、生活补助1.7万元、住房公积金29.24万元、其他对个人和家庭的补助支出1.7万元；

公用经费25.98 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费2万元、印刷费1万元、手续费0.5万元、水费1万元、电费2万元、邮电费1万元、差旅费2.5万元、维修（护）费1万元、培训费2.02万元、公务接待费0.2万元、劳务费2万元、工会经费1.58万元、其他交通费9.18万元。

（二）项目支出情况说明

2020年一般公共预算财政拨款项目支出112万元，其中：本年收入安排支出112万元，上年结转结余资金安排支出0万元。包括：干部教育支出2020年预算112万元，比2019年执行数（决算数）增加60万元，增长115%。主要用于干部进修培训、办公用房采暖及单位绿化等整体运营费。

三、关于2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

2020年“三公”经费财政拨款预算数为0.2万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置 0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0.2万元。

2020年“三公”经费财政拨款预算比2019年增加0万元，其中：因公出国（境）费增加0万元，公务用车购置费增加0万元，公务用车运行费增加0万元，公务接待费增加0万元。

四、关于2020年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位：2020年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于2020年收支预算情况的总体说明

2020年收入总预算492.9万元，其中：本年收入492.9万元，上年结转结余0万元；支出总预算 492.9万元，其中：本年支出     万元，年末结转结余0万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入492.9万元，占100%；事业预算收入0万元，占0%；上级补助预算收入0万元，占0%；附属单位上缴预算收入0万元，占0%；经营预算收入0万元，占0%；债务预算收入0万元，占0%；非同级财政拨款预算收入0万元，占0%；投资预算收益0万元，占0%；其他预算收入0万元，占0%。

本年支出包括：行政支出492.9万元，占100%；事业支出0    万元，占0%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；投资支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年，本级及所属1个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算492.9万元，比2019年预算增加39.71万元，增长8.76%。主要原因是：用于单位整体运营与干部进修的经费增加。

（二）政府采购情况

2020年，政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算     万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2019年12月31日，中共中卫市委党校占用使用国有资产总体情况为房屋 11400 平方米，价值3642万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值38.46万元；其他资产价值0.86万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋11400平方米，价值3642万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0 万元；办公家具价值 38.46万元；其他资产价值0.86万元。

所属单位房屋11400平方米，价值3642万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值38.46万元；其他资产价值0.86万元。

（四）预算绩效情况

2020年项目绩效评价情况说明:市委党校校坚持党校姓党的原则，不断完善制度建设，强化内部管理，创新服务举措。根据市委的要求，在市委组织部及市直相关部门的配合下，干部教育培训工作任务圆满完成。安排2020年干部教育经费20万元，用于干部学习进修，着力提升干部整体教学水平能力及优化干部素质；安排采暖费32万元，为冬季干部教育培训提供保障，保证干部教育培训工作顺利进行。

（五）其他需说明的事项

无

名 词 解 释

1.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

2.一般公共预算收入：指各项税收收入、非税收入。税收收入包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税、资源税、城市维护建设税、房产税、印花税、城镇土地使用税、土地增值税、车船税、耕地占用税、契税、烟叶税、其他税收收入。非税收入包括专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资本经营收入、国有资源（资产）有偿使用收入、其他收入。

3.同口径增长：指剔除政策性、一次性等不可比因素影响后计算的一般预算收入增长比例，按以往的统计方法与统计范围来算，取得了一定程度的增长。

4.上级补助收入：指以各级政府之间存在的财政能力差异为基础，以实现各地基本公共服务均等化为主旨而实行的一种财政资金或财政平衡制度。主要包括一般性转移支付和专项转移支付。

5.上年结转资金：指当年支出预算已执行但尚未完成，或因故未执行，需由财政部门结转下年按原用途继续使用的财政资金。

6.地方政府债券：指经国务院批准同意，以省、自治区、直辖市和计划单列市政府为偿还主体，按照财政部规定方式组织发行的债券，主要用于公益性项目建设支出等方面。具体分为新增债券和置换债券，新增债券是指由地方政府发行用于新增建设项目的债券；置换债券是指由地方政府发行用于偿还经清理甄别锁定的政府存量债务的债券。

7.预算稳定调节基金：指财政通过超收收入和支出预算结余安排的具有储备性质的基金，视预算平衡情况，在安排下年度预算时调入并安排使用，或用于弥补短收年份预算执行的收支缺口，基金的安排使用接受同级人大及其常委会的监督。

8.政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

9.社会保险基金预算：指对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。社会保险基金预算应当按照统筹层次的社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

10.国有资本经营预算：指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。

11.R＆D：是Reserch and Development的缩写，指统计年度内全社会实际用于基础研究、应用研究、试验发展经费支出。R＆D投入强度是指全社会研究与试验发展（R＆D）经费投入与国内生产总值（GDP）之比。

12.四保一促：指保工资、保运转、保民生、保偿债、促发展。

13.项目支出预算：指行政事业单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目，并依据具体工作内容编制的年度项目支出计划。

14.财政事权与支出责任划分：指处理好政府间财政关系最重要的制度安排。建立政府间财政事权与支出责任相适应的制度，就是要根据各级政府“谁该干什么事”决定“谁掏钱”，再通过收入划分、转移支付，让“钱”与“事”相匹配，让办事与花钱、权力与责任相统一。

15.预算联网监督：指依托国家电子政务网，在收集分析政府预算数据基础上建立的信息管理系统，依法加强对政府预决算审查监督、推动预决算公开透明。