根据自治区财政厅《关于推进我区地方预算信息公开有关事项的通知》（宁财发〔2017〕292号）文件要求，现将中共中卫市委党校2016年部门决算公示如下：

一、部门机构设置及工作职责

（一）部门机构设置

我单位为市委直属工作机构，事业单位，实行事业单位会计制度。内设机构：办公室、总务处、教务处、函授部、培训部、教研部、发展研究部。截止2016年核定编制25名，实有在职职工21名，离退休人员9名。经费拨款形式为全额财政拨款。

(二)部门工作职能

1、根据中央、自治区党委大规模培训干部、大幅度提高干部素质和市委加强干部队伍建设的要求，有计划地培训、轮训本地区县处级、科级党员领导干部、后备干部、少数民族干部、党外民主人士干部、妇女干部、青年干部、理论宣传骨干及沙坡头区镇乡村党支部书记、村民委员会主任。

2、负责办好中央党校、自治区党委党校、宁夏大学继续教育学院在本地区的函授学历教育。

3、围绕市委的中心工作，对本地区经济社会发展中出现的新情况、新问题开展理论和政策研究；为市委、市政府有关全市经济和社会发展的重要决策提供咨询研究和决策服务；组织专家学者研究全市经济社会发展的重要决策课题，对全局性的经济社会决策问题进行形势分析和预测。

4、通过教学培训工作，积极宣传马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观和党的路线、方针、政策及自治区、市委、市政府有关经济社会发展的重大决策、部署、举措。

5、协助自治区党校及市有关部门做好全市党校系统教学人员的专业技术职务评聘工作。

6、承办市委、市政府及上级业务部门交办的其他工作。

二、收入支出决算情况说明

（一）关于2016年度收入支出决算总体情况说明

2016年度收入总计433.75万元，支出总计442.22万元。与2015年相比，收入减少563.91万元，下降56.52%，支出减少56.52万元，下降63.37%。

（二）关于2016年度收入决算情况说明

本年收入合计433.75万元，其中：财政拨款收433.6万元，占99.97%；其他收入（利息）0.11万元。

（三）关于2016年度支出决算情况说明

本年支出合计442.22万元，其中：基本支出426.64万元，占96.47%；项目支出15.58万元，占3.53%。

（四）关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016 年度财政拨款收入总决算433.75万元。与2015年相比，财政拨款收入减少563.91万元，下降56.52%。财政拨款支出总决算442.22万元，与2015年减少765.18万元，下降 63.37%。

（五）关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、财政拨款支出决算总体情况。2016年度财政拨款支出433.64万元，占本年支出合计的98.05%。与2015年相比，财政拨款支出减少462.5万元，下降51.61%。

2、财政拨款支出决算结构情况。2016年度财政拨款支出433.64元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出347.32万元，占80.09%；社会保障和就业（类）支出39.84万元，占9.19%；住房保障（类）支出14.94万元，占3.45%；医疗卫生与计划生育支出15.96万元，占3.68%。城乡社区公共设施支出15.58万元，占3.59%。

3、财政拨款支出决算具体情况。2016年度财政拨款支出年初预算为555.59万元，支出决算为433.64万元，完成年初预算的78.05%。

决算数的原因：一是部分项目年中确定不执行，资金直接上缴财政；二是财政厅严格资金支出，厉行节约，致使部分资金结余；三是部分项目按合同规定分几个会计年度完成，资金结转下年支付。

（六）关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出433.64万元，其中：人员经费266.42万元，公用经费175.8万元。支出具体情况如下：

1、工资福利支出194.07万元，较2016年度年初预算数增加 25.49万元，增长15.12  %，主要原因是正常调资；较2015年决算数增加25.31万元，增长14.99%。

2、商品和服务支出167.23万元，较2016年度年初预算数增加69.57万元，增长71.23%，主要原因是发放车补导致支出增加；较2015年决算数增加131.57万元，增368.95%。

3、对个人和家庭的补助 72.34万元，较2016年度年初预算数增加 13.48万元，增长22.9%，主要原因是退休人员工资年初在社保基金预算，但在执行中1-5月退休人员工资仍在对个人和家庭的补助中核算；较2015年决算数减少20.83万元，降低40.43%。

（七）关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2016 年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.3万元，支出决算为1.56万元，完成预算的67.82%，其中：公务用车购置及运行费支出决算为0.76万元，完成预算的33.04%；公务接待费支出决算为0.8万元，完成预算的34.78%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：厉行节约，严格控制“三公”经费。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少4.31万元，下降71%，其中：公务用车购置及运行费支出决算减少4.01万元，下降84%；公务接待费支出决算减少0.5万元，下降38.46%。下降。原因是：因公出国（境）费支出减少的主要原因是严格控制支；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是公车改革，公务车辆减少。

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元；公务用车购置及运行费支出决算0.76万元，占48.71%；公务接待费支出决算0.8万元，占51.28%。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出0元。2016年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。

（2）公务用车购置及运行维护费支出0.76万元。其中：公务用车购置费0元，公务用车运行维护费支出0.76万元，主要用于公务车辆维修维护费、加油费、停车费等。2016年，本级和所属单位购置财政拨款开支的公务用车0辆，公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费支出0.8万元。其中：国内接待费支出0.8万元，主要用于接待餐费支出。2016年国内公务接待批次7个，国内公务接待人次41人。

3、国有资产占有使用情况说明

截至2016年12月31日，本部门房屋面积17070平方米，共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

附件：

1、收入支出决算总表(财决01表)

2、财政拨款收入支出决算总表(财决01-1表)

3、收入决算表(财决03表)

4、支出决算表(财决04表)

5、一般公共预算财政拨款收入支出决算表(财决07表)

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(财决08-1表)

7、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(财决09表)

8、部门决算相关信息统计表（CS05表）

  附件：中共中卫市委党校2016年部门决算信息公开表