目录

  第一部分 单位概况

  一、部门职责

  二、机构设置

  第二部分 2017年度部门决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况说明

  二、收入决算情况说明

  三、支出决算情况说明

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

  九、其他重要事项的情况说明

  （一）机关运行经费支出情况说明

  （二）政府采购情况说明

  （三）国有资产占有使用情况说明

  （四）预算绩效管理工作开展情况说明

  第三部分 2017年度部门决算表

  第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

  一、部门职责

  （一）贯彻执行《中国共产党党校工作条例》，根据中央、自治区党委大规模培训干部、大幅度提高干部素质和市委加强干部队伍建设的要求，有计划地培训、轮训本地区县处级、科级党员领导干部、后备干部、少数民族干部、党外民主人士干部、妇女干部、青年干部、理论宣传骨干及沙坡头区村（社区）党组织书记、村委会主任等。

  （二）负责承办中央党校、自治区党校、宁夏大学继续教育学院在本地区的干部函授学历教育。

  （三）围绕市委中心工作，对本地区经济社会发展中出现的新情况、新问题开展理论和政策研究；为市委、市政府有关全市经济和社会发展的重要决策提供咨询研究和资政服务；组织专家学者研究全市经济社会发展的重要决策课题，开展调查研究，对全局性的经济社会决策问题进行形势分析和预测，发挥智库作用。

  （四）通过教学培训、科研活动、理论下基层宣讲等工作，积极宣传中央、自治区、市委决策部署，阐释时政热点，解读政策举措。

  （五）加强对县级党校(含分校）工作指导，建立指导日常管理，统筹培训计划、班次学制、科研协作、师资调配、教学评估的运行机制，全面提升办学质量和水平。

  （六）实行内联外引，承办外埠党校的拓展培训、高峰论坛、学术活动项目。

  （七）协助自治区党校及市有关部门做好全市党校系统教学人员的专业技术职务评聘工作。

  （八）承办市委、市政府及上级业务部门交办的其他工作。

  二、机构设置

  按照部门决算编报要求，纳入2017年度部门决算编报范围的单位共1个。

第二部分 2017年度部门决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况说明

  2017年度收入总计4044427.39元，支出总计4220344.30元。与2016年相比，收入减少293120.87元，下降6.76%，支出减少201809.38元，下降4.56%，主要原因是一般公共预算财政拨款减少；人员减少，支出减少；实行厉行节约，开支减少。

  二、收入决算总体情况说明

  2017年度收入合计4044427.39元，其中：财政拨款收入 3839633元，占95%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；其他收入204794.39元，占5%。

  三、支出决算总体情况说明

  2017年度支出合计4220344.30元，其中：基本支出3219633元，占76.3%；项目支出1000711.3元，占23.7%；经营支出0元，占0%。

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2017年度财政拨款收入总计3839633元，支出总计3219633元。与2016年相比，财政拨款收入减少293120.87元，下降6.76%，财政拨款支出减少201809.38元，下降4.56%主要原因是财政拨款减少；人员减少，基本支出减少；实行厉行节约，开支减少。

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出3839633元，占本年支出合计的95%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出减少496809.80元，下降11.46%，主要原因是财政拨款减少；人员减少，基本支出减少；实行厉行节约，开支减少。

  （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出3839633元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：一般公共服务（类）支出0元，占0%；教育（类）支出2922454元，占76.1%；科学技术（类）支出0元，占0%；文化体育与传媒（类）支出0元，占0%；社会保障和就业（类）支出591779元，占15.4%；农林水（类）支出0元，占0%；住房保障（类）支出151200元，占3.9%。

  （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3251000元，支出决算为3839633元，完成年初预算的118.1%。决算数大于预算数的主要原因：一是上级拨付培训收入增多；二是支出项目增多；

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2017年度一般公共预算财政拨款基本支出3219633元，其中：人员经费2706505.29元，公用经费513127.71元。支出具体情况如下：

  1.工资福利支出公共预算财政拨款基本支出2153509.29元，与2017年度年初预算数相一致；较2016年决算数增加212805.15元，增长9.88%。

  2.商品和服务支出公共预算财政拨款基本支出1510839.01元，与2017年度年初预算数相一致；较2016年决算数减少91339.53元，降低0.6%。

  3.对个人和家庭的补助公共预算财政拨款基本支出552996元，与2017年度年初预算数相一致；较2016年决算数减少170475元，降低30.8%。

  4.其他资本性支出公共预算财政拨款基本支出3000元，与2017年度年初预算数相一致；较2016年决算数减少152800元。

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  （一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算

  总体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为4900元，支出决算为0元，完成预算的0%，其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：公务用车进行改革；响应中央八项规定的要求，减少公务接待。

  2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年增加800元，增长16.32%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0；公务用车购置及运行费支出决算减少7610元，下降100%；公务接待费支出决算减少8097元，下降100%；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是公务用车进行改革，本单位2017年无公务用车。

  （二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决0元，占0%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

  1.因公出国（境）费支出0元。2017年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）累计人次数0人。

  2.公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元。2017年，一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

  3.公务接待费支出0元。其中： 国内接待费支出0元0国（境）外接待费支出0元。2017年国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

  2017年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。与2016年决算数相一致。

  九、其他重要事项的情况说明

  （一）机关运行经费支出情况说明

  2017年，本部门机关运行经费支出513127.71元，比2016年减少1003339.95元，下降66.16%。主要原因是：单位人员减少，支出减少；响应八项规定及公车改革，支出减少。

  （二）政府采购情况说明

  2017年本单位无政府采购项目。

  （三）国有资产占有使用情况说明

  截至2017年12月31日，本部门房屋面积491.7平方米，共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

  （四）预算绩效管理工作开展情况说明

  1.绩效管理工作开展情况。

  本部门未开展此工作

  2.部门决算中项目绩效自评结果。

  本部门未开展此工作

  3.以财政为主体开展的重点项目绩效评价结果。

  本部门未开展此工作

  4.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

  本部门未开展此工作

第三部分 2017年度部门决算表（见附件）

第四部分 名词解释

  1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

  2、其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外的收入。

  3、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转本年仍按原规定用途继续使用的资金。

  4、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  5、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  6、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  7、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

  8、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  附件（空表表示该年度本部门不涉及此业务）