第一部分 单位概况

一、主要职能

1.负责市委、市委办日常文书的处理；做好文电的保密、印发、整理、归档工作；负责市委、市委办公室各类文件、文稿的起草、审核、印发工作。

2.负责市党代会、市委各类会议的会务组织工作，负责市委领导公务活动安排。

3.根据市委的中心工作和领导意图，组织开展专题信息调研，收集、筛选、整理各类有决策参考价值的信息并及时向中办和区党委办公厅传递，为上级党委提供及时、准确、全面的信息服务。

4.组织协调对全市经济社会发展等方面具有全局性、前瞻性、的课题进行调查研究，提出意见和建议。

5.负责全市保密工作，抓好保密指导协调、监督检查及保密宣传教育培训等工作。

6.负责全市党政机关与自治区党委、与各县区的密码通信和全市核心密码及普通密码的规划管理，负责全市党政内网及党委系统信息化的规划、建设和管理工作。

7.负责中央、自治区党委和市委的重大部署、重要决策，以及市委领导的批示贯彻落实情况的督促检查。

8.负责全市对台工作。

9.负责管理档案局和党史研究室的工作。

10.负责中央、自治区和外地、市党委领导来我市调研活动的接待安排，组织协调有关重要接待工作。

11.指导协调人民群众的来信来访工作。

12.负责市委总值班工作。

13.负责市委机关的组织管理和自身建设、后勤服务及公共设施的建设、管理和安全保卫工作。

14.完成上级业务部门交办的其他工作，承办市委及领导交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

从预算单位构成看，中共中卫市委办公室决算为中卫市本级决算。

第二部分 2016年度部门决算表（详细见附表）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2016年度部门决算情况说明

一、关于2016年度收入支出决算总体情况说明

2016年度收入总计12965053.67元，支出总计12969934.31元(支出超出收入4880.64元，由基本户其他款项垫支)。与2015年相比，收入增加2893916元，上升28.74%，支出增加2939943.51元，上升29%。

二、关于2016年度收入决算情况说明

本年收入合计12965053.67元，其中：财政拨款收入12964816.45元，占99.99%；其他收入237.22元，占0.01%。

三、关于2016年度支出决算情况说明

本年支出合计12969934.31元，其中：基本支出7902566.31元，占60.9%；项目支出5067368元，占39.1%。

四、关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016 年度财政拨款收入总决算12964816.45元。与2015年相比，财政拨款收入增加2887145.45元，增加29%。财政拨款支出总决算12969934.31元。与2015年相比，财政拨款支出增加2939943.51元，增加29%。

五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。2016年度财政拨款支出12964816.45元，占本年支出合计的100%。与2015年相比，财政拨款支出增加2887145.45元，增加29%。

（二）财政拨款支出决算结构情况。2016年度财政拨款支出12969934.31元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目：一般公共服务（类支出6670084.31元，占84.4%；社会保障和就业（类）支出326282元，占4.1%；住房保障（类）支出431200元，占5.5%；医疗卫生与计划生育支出475000元，占6%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。2016年度财政拨款支出年初预算为9399800元，支出决算为12969934.31元，完成年初预算的138%。

六、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出7902566.31元，其中：人员经费7260648.2元，公用经费641918.1元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出5944091.2元，较2016年度年初预算数增加1519391.2元，增长34.3%，主要原因是正常调资；较2015年决算数增加433022.2元，增长7.9%。

2.商品和服务支出539194.11元，较2016年度年初预算数增加58194.11元，增长12.1%，主要原因是发放车补、房补、导致支出增加；较2015年决算数减少656880.97元，减少54.9%。主要原因是车改后车辆减少、三公经费下降。

3.对个人和家庭的补助1316557元，较2016年度年初预算数减少43元.基本持平。较2015年决算数增加69313元，增长5.6%。

4.其他资本性支出102724元，2016年度年初未安排预算；较2015年决算数增加102724元，增长100%。

七、关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2016 年度“三公”经费财政拨款支出预算为128000元，支出决算为128000元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费支出决算为0元.公务用车购置及运行费支出决算为125000元，完成预算的69.4%；公务接待费支出决算为3000元，完成预算的31.3%。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少加23200元，减少22%，其中：公务用车购置及运行费支出决算42000元，增加50.6%；车辆老化维修费增加；公务接待费支出决算减少18800元，下降86.2%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元；公务用车购置及运行费支出决算125000元，占97.7%；公务接待费支出决算3000元，占2.3%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元。2016年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出125000元。其中：公务用车购置费0元，公务用车运行维护费支出125000元，主要用于公务车辆维修维护费、加油费、停车洗费等。2016年，本级和所属单位购置财政拨款开支的公务用车6辆，公务用车保有量为6辆。

3.公务接待费支出3000元。其中：国内接待费支出3000元，主要用于接待餐费支出。

八、关于2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2016年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，使用政府性基金安排的支出0元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2016年，本部门机关运行经费支出6670084.31元，比2015年增加301640元，增加4.5%。主要原因是：工资增加。

（二）政府采购情况说明

2016年，本部门无政府采购。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2016年12月31日，共有车辆6辆，其中：不参加车改车1辆、一般公务用车4辆、通信用车1辆。

（四）预算绩效管理工作开展情况

本部门尚未开展此项工作

 附件：中卫市委办公室2016年部门决算信息公开表