目录

　　第一部分 单位概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置

　　第二部分 2017年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况说明

　　（二）政府采购情况说明

　　（三）国有资产占有使用情况说明

　　（四）预算绩效管理工作开展情况说明

　　第三部分 2017年度部门决算表

　　第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

　　一、部门职责

　　1.负责市委、市委办日常文书的处理；做好文电的保密、印发、整理、归档工作；负责市委、市委办公室各类文件、文稿的起草、审核、印发工作。

　　2.负责市党代会、市委各类会议的会务组织工作，负责市委领导公务活动安排。

　　3.根据市委的中心工作和领导意图，组织开展专题信息调研，收集、筛选、整理各类有决策参考价值的信息并及时向中办和区党委办公厅传递，为上级党委提供及时、准确、全面的信息服务。

　　4.组织协调对全市经济社会发展等方面具有全局性、前瞻性、的课题进行调查研究，提出意见和建议。

　　5.负责全市保密工作，抓好保密指导协调、监督检查及保密宣传教育培训等工作。

　　6.负责全市党政机关与自治区党委、与各县区的密码通信和全市核心密码及普通密码的规划管理，负责全市党政内网及党委系统信息化的规划、建设和管理工作。

　　7.负责中央、自治区党委和市委的重大部署、重要决策，以及市委领导的批示贯彻落实情况的督促检查。

　　8.负责全市对台工作。

　　9.负责管理档案局和党史研究室的工作。

　　10.负责中央、自治区和外地、市党委领导来我市调研活动的接待安排，组织协调有关重要接待工作。

　　11.指导协调人民群众的来信来访工作。

　　12.负责市委总值班工作。

　　13.负责市委机关的组织管理和自身建设、后勤服务及公共设施的建设、管理和安全保卫工作。

　　14.完成上级业务部门交办的其他工作，承办市委及领导交办的其他工作。

　　二、机构设置

　　从预算单位构成看，中共中卫市委办公室决算为中卫市本级决算。

第二部分 2017年度市委办决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2017年度收入总计13237080.03元，支出总计13237080.03元。与2016年相比，收入增加224109.94元，增长1.72%，支出增加224109.94元，增长1.72%，主要原因是会议室建设及人员工资增长。

　　二、收入决算总体情况说明

　　2017年度收入合计13237080.03元，其中：财政拨款收入 13235774.1元，占99.99%；其他收入1305.93元，占0.01%。

　　三、支出决算总体情况说明

　　2017年度支出合计13237080.03元，其中：基本支出9227647.71元，占69.7%；项目支出4009432.32元，占30.3%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2017年度财政拨款收入总计13235774.1元，支出总计13235774.1元。与2016年相比，财政拨款收入增加223040.23元，增长1.7%，财政拨款支出增加223040.23元，增长1.7%，主要原因是会议室建设及人员工资增长。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出13227221.41元，占本年支出合计的99.9%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加257524.32元，上升2%，主要原因是会议室建设及人员工资增长。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出13227221.41元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：一般公共服务（类）支出10628883.09元，占80.4%；社会保障和就业（类）支出1595138.32元，占12%；医疗卫生与计划生育（类）支出514500元，占3.9%；住房保障（类）支出488700元，占3.7%。

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为10277400元，支出决算为13227221.41元，完成年初预算的128.7%。决算数大于预算数的主要原因：会议室建设及人员工资增长。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

　　2017年度一般公共预算财政拨款基本支出9217789.09元，其中：人员经费7837536元，公用经费1380253.09元。支出具体情况如下：

　　1.工资福利支出公共预算财政拨款基本支出7163820元，较2017年度年初预算数减少182580元，降低2.5%，主要原因是几名领导干部调离中卫市；较2016年决算数增加1039728.8元，增长16.98%。

　　2.商品和服务支出公共预算财政拨款基本支出4003685.41元，较2017年度年初预算数增加760885.41元，增长23.5%，主要原因：一是全市重要汇报材料在市委办印刷，导致印刷费增加；二是出国出境费用增加；较2016年决算数减少741639.48元，降低15.6%。

　　3.对个人和家庭的补助公共预算财政拨款基本支出853716元，较2017年度年初预算数增加363116元，增长74%，主要原因是发放住房补贴；较2016年决算数减少462841元，降低35.2%。

　　4.基本建设支出公共预算财政拨款基本支出1206000元，较2016年决算数增加1206000元，增长100%，主要原因是会议室的建设。

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算

　　总体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为474000元，支出决算为460500元，完成预算的97.2%，其中：因公出国（境）费支出决算为139900元，完成预算的96.8%；公务用车购置及运行费支出决算为293400元，完成预算的97.8%；公务接待费支出决算为27200元，完成预算的92.2%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：一是因公出国行程变化；二是公车改革，降低运行费用；三是严格执行中央八项规定，公务接待按标准执行。

　　2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年减少218100元，下降32.1%，其中：因公出国（境）费支出决算减少45400元，下降24.5%；公务用车购置及运行费支出决算减少137400元，下降31.9%；公务接待费支出决算减少35300元，下降56.5%；因公出国（境）费支出减少的主要原因是严格审批领导干部出国出境；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是实行公车改革，降低运行成本；公务接待费支出减少的主要原因是严格执行中央八项规定，公务接待按标准执行。。

　　（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算139900元，占30.4%；公务用车购置及运行费支出决293400元，占63.7%；公务接待费支出决算27200元，占5.9%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出139900元。2017年因公出国（境）团组数1个，因公出国（境）累计人次数4人。开支内容包括：交通工具、吃饭、住宿、座谈、签证等全部费用。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出293400元。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出293400元，主要用于车辆加油、维修保养、过路过桥费等。2017年，一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为6辆。

　　3.公务接待费支出27200元。其中： 国内接待费支出27200元，主要用于有关上级部门来卫调研、指导工作用餐。国（境）外接待费支出0元。2017年国内公务接待批次83个，国内公务接待人次318人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

　　2017年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）

　　2017年，本部门机关运行经费支出1380253.09元，比2016年增加738572.2元，增长115%。主要原因是：会议室建设及人员工资增长。

　　（二）政府采购情况说明

　　2017年，本部门政府采购预算1206000元，支出决算总额1206000元，完成年初预算的100%。其中：政府采购货物预算1206000元，支出决算总额1206000元，完成年初预算的100%。

　　（三）国有资产占有使用情况说明

　　截至2017年12月31日，本部门房屋由市机关事务局统一调配，共有车辆6辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车6辆，现在仅保留公务用车1辆，通信车1辆；单价50万元以上通用设备1台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

　　（四）预算绩效管理工作开展情况说明

　　本部门未开展此工作。

第三部分 2017年度部门决算表（见附件）

第四部分 名词解释

　　1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

　　2、其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外的收入。

　　3、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　4、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　5、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　6、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　7、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　8、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表（空表表示该年度本部门不涉及此业务）