第一部分 单位概况

  一、 主要职能

  负责研究拟订本市行政管理体制改革和机构改革的总体方案，并协调、组织实施；负责审核、报批市委、人大、政府、政协机关和各民主党派、工商联、人民团体机关的行政事业机构配置、人员编制核定、领导职数配备、职能职责划分；负责评估、监督本市各级行政机关和事业单位贯彻执行机构编制政策法规、机构编制“三定”规定情况，监督政府各部门的行政许可工作情况；负责“12310”监督电话投诉受理在内的机构编制违规违纪行为的监督检查等工作；承办市委、市政府、编委交办的其他事项。

  二、部门预算单位构成及人员情况

  中卫市机构编制委员会办公室是全额预算拨款的正处级行政单位，设三个内设机构综合科（挂监督检查科牌子）、机构编制科、体制改革科和一个所属事业单位事业单位登记管理局（参公管理），内设机构和所属事业单位不单独核算。

  2017年年底，实有在编在职人员15名，其中行政编制人员8名、参公管理事业编制人员5名、后勤服务事业编制人员1名、聘用编制1名。

第二部分 2018年部门预算表

  一、财政拨款收支预算表

  二、财政拨款收入预算表

  三、财政拨款支出预算表

  四、一般公共预算支出表

  五、一般公共预算基本支出表

  六、一般公共预算“三公”经费支出表

  七、政府性基金预算支出

第三部分 预算情况说明

  一、 2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

  2018年财政拨款收支总预算270.99万元。收入预算包括：一般公共预算拨款270.99万元，政府性基金预算拨款0万元。支出预算包括：一般公共服务支出218.42万元、社会保障和就业支出28.65万元、医疗卫生与计划生育支出12.16万元，住房保障支出11.76万元。

  二、2018年一般公共预算支出情况说明

  （一）基本支出情况说明。

  2018年一般公共预算拨款基本支出237.07万元，比2017年执行数据增加4.09万元，增长1.7% 。其中：

  人员经费226.99万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；

  公用经费10.08万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

  （二）项目支出情况说明。

  2018年一般公共预算拨款项目支出44万元，其中机构编制工作经费、权力清单公示工作经费19万，主要用于办公设备购置费5万元、办公费5万元、权力清单公示费9万元；政务和公益域名注册维护费8万元，主要用于政务和公益域名注册维护；行政审批、事业单位分类改革工作经费17万元，主要用于办公经费中的差旅费、印刷费等费用。

  三、 2018年“三公”经费预算情况说明

  2018年“三公”经费财政拨款预算数为0.57万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0.57万元。

  2018年“三公”经费财政拨款预算比2017年增加0.24 万元，其中：公务接待费增加0.24万元，主要原因人员增加、物价、业务增多等原因。

  2018年本单位未安排政府性基金支出，无政府购买服务情况，未安排政府采购资金，无预算绩效情况。