根据中卫市财政局《关于做好2016年度部门决算信息公开工作的通知》（卫财发〔2017〕292号）文件要求，现将中卫市编办2016年部门决算公示如下：

　　第一部分 单位概况

　　一、主要职能

　　（一）负责研究拟订本市行政管理体制改革和机构改革的总体方案，并协调、组织实施。

　　（二）负责审核、报批市委、人大、政府、政协机关和各民主党派、工商联、人民团体机关的行政事业机构配置、人员编制核定、领导职数配备、职能职责划分。

　　（三）负责评估、监督本市各级行政机关和事业单位贯彻执行机构编制政策法规、机构编制“三定”规定情况，监督政府各部门的行政许可工作情况。

　　（四）负责“12310”监督电话投诉受理在内的机构编制违规违纪行为的监督检查等工作。

　　（五）承办市委、市政府、编委交办的其他事项。

　　二、部门决算单位构成

　　中卫市机构编制委员会办公室是全额预算拨款的正处级行政单位，设三个内设机构综合科（挂监督检查科牌子）、机构编制科、体制改革科和一个所属事业单位事业单位登记管理局（参公管理），内设机构和所属事业单位不单独核算。纳入2016年度部门决算汇编范围的独立核算的行政单位共1个，执行行政单位会计制度，属于一级预算单位。核定编制18名，其中行政编制7名、事业编制9名、后勤服务事业编制1名、聘用编制1名。2016年底实有在职人员14人、退休人员2人。

第二部分 2016年度部门决算表(详细见附表) 

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2016年度部门决算情况说明

　　一、关于2016年度收入支出决算总体情况说明

　　2016年度全年收入总计2172729元，支出总计2172729元。与2015年度相比，收入增加335513元，增加18.26%，支出增加335513元，增加18.26%。

　　二、关于2016年度收入决算情况说明

　　本年度收入合计2172729元，其中：财政拨款收入2172729元，占100%；无其他收入。

　　三、关于2016年度支出决算情况说明

　　本年度支出合计2172729元，其中：基本支出1802729元，占82.97%；项目支出370000元，占17.03%。

　　四、关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2016 年度财政拨款收入总决算2172729元，与2015年相比，财政拨款收入增加335513元，增加18.26%。财政拨款支出总决算2172729元，与2015年相比，财政拨款支出增加335513元，增加18.26%。

　　五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）财政拨款支出决算总体情况。2016年度财政拨款支出2172729元，占本年支出合计的100% 。与2015年相比，财政拨款支出增加335513，增加18.26%。

　　（二）财政拨款支出决算结构情况。2016年度财政拨款支出2172729元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1903699元，占87.62%；社会保障和就业（类）支出63644元，占2.9%；住房保障（类）支出104600元，占4.81%；医疗卫生与计划生育支出100785元，占4.64%。

　　（三）财政拨款支出决算具体情况。2016年度财政拨款支出年初预算为1814600元，支出决算为2172729元，完成年初预算的118.26%。

　　决算数大于预算数的主要原因是：一是2016年增设了体制改革科，增加了行政管理体制改革、行政审批制度改革等工作职责。二是增加了1名聘用编制人员工资。三是因公车改革发放干部职工公务交通补贴费用。四是因房改工作预发放干部职工住房补贴费用。

　　六、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

　　2016年度一般公共预算财政拨款基本支出1802729元，其中：人员经费1658016元，公用经费144714元。支出具体情况如下：

　　1、工资福利支出1351797元，较2015年决算数增加136276元，增长11.21%，主要原因是正常调资。

　　2、商品和服务支出514714元；较2015年决算数增加260950元，增长1.03%，主要原因是发放车补、新增工作职责等。

　　3、对个人和家庭的补助306218元，较2015年决算数减少34077元，降低10%，主要原因是退休人员工资年初在社保基金预算，但在实际执行中1-5月份退休人员工资仍在对个人和家庭的补助中核算。

　　七、关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 

　　2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算为18098元，其中：因公出国（境）费支出决算为0元；公务用车购置及运行费支出决算为5695元；公务接待费支出决算为12403元。

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少51319元，下降79.93%，其中：公务接待费支出决算减少7407元，下降37.39%。下降原因是：（1）公车改革后取消本办公务车辆。（2）严格执行公务接待规定，公务接待支出大幅减少。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算5695元，占31.47%；公务接待费支出决算12403元，占68.53%。具体情况如下：

　　1、因公出国（境）费支出0元。2016年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。

　　2、公务用车购置及运行维护费支出5695元。其中：公务用车购置费0元，公务用车运行维护费支出5695元，主要用于1-4月公务车辆维修维护费、加油费、停车费等。2016年，本级和所属单位购置财政拨款开支的公务用车0辆，公务用车保有量为0辆。

　　3、公务接待费支出12403元。其中：国内接待费支出12403元，主要用于接待餐费支出。2016年国内公务接待批次21次，国内公务接待人次102人。

　　八、关于2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

　　2016年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，使用政府性基金安排的支出0元。

　　附件：中卫市机构编制委员会办公室2016年部门决算信息公开表