目录

  第一部分 单位概况

  一、部门职责

  二、机构设置

  第二部分 2017年度部门决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况说明

  二、收入决算情况说明

  三、支出决算情况说明

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

  九、其他重要事项的情况说明

  （一）机关运行经费支出情况说明

  （二）政府采购情况说明

  （三）国有资产占有使用情况说明

  （四）预算绩效管理工作开展情况说明

  第三部分 2017年度部门决算表

  第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

  一、部门职责

  负责研究拟订本市行政管理体制改革和机构改革的总体方案，并协调、组织实施；负责审核、报批市委、人大、政府、政协机关和各民主党派、工商联、人民团体机关的行政事业机构配置、人员编制核定、领导职数配备、职能职责划分；负责评估、监督本市各级行政机关和事业单位贯彻执行机构编制政策法规、机构编制“三定”规定情况，监督政府各部门的行政许可工作情况；负责“12310”监督电话投诉受理在内的机构编制违规违纪行为的监督检查等工作；承办市委、市政府、市编委交办的其他事项。

  二、机构设置

  按照部门决算编报要求，纳入市委编办2017年度部门决算编报范围的单位共1个。中卫市机构编制委员会办公室是全额预算拨款的正处级行政单位，设三个内设机构综合科（挂监督检查科牌子）、机构编制科、体制改革科和一个所属事业单位事业单位登记管理局（参公管理），内设机构和所属事业单位不单独核算。

第二部分 2017年度部门决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况说明

  2017年度收入总计2669790.54元，支出总计2669790.54元。与2016年相比，收入增加497061.13元，增长22.88%，支出增加497061.13元，增长22.88%，主要原因是2017年新调入参公事业编制人员1名，升职干部2名，增加聘用编制1名等。

  二、收入决算总体情况说明

  2017年度收入合计2669790.54元，其中：财政拨款收入2669790.54元，占100%；事业收入0.00元，占0%；经营收入0.00元，占0%；其他收入0.00元，占0%。

  三、支出决算总体情况说明

  2017年度支出合计2669790.54元，其中：基本支出2329790.54元，占87.26%；项目支出340000.00元，占12.74%；经营支出0.00元，占0%。

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2017年度财政拨款收入总计2669790.54元，支出总计2669790.54元。与2016年相比，财政拨款收入增加497061.13元，增长22.88%，财政拨款支出增加497061.13元，增长22.88%，主要原因是2017年新调入参公事业编制人员1名，升职干部2名，增加聘用编制1名等。

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出2669790.54元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加497061.13元，增长22.88%，主要原因是2017年新调入参公事业编制人员1名，升职干部2名，增加聘用编制1名等。

  （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出2669790.54元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：一般公共服务（类）支出2013600.00元，占75.42%；教育（类）支出0.00元，占0%；科学技术（类）支出0.00元，占0%；文化体育与传媒（类）支出0.00元，占0%；社会保障和就业（类）支出425084.00元，占15.92%；农林水（类）支出0.00元，占0%；住房保障（类）支出113700元，占4.26%；医疗卫生与计划生育（类）支出117406.54元，占4.40%。

  （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2099100.00元，支出决算为2669790.54元，完成年初预算的127.19%。决算数大于预算数的主要原因：一是2017年新调入参公事业编制人员1名，升职干部2名，增加聘用编制1名等；二是项目支出中增加权力清单公示费等。

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

  2017年度一般公共预算财政拨款基本支出2329790.54元，其中：人员经费2141905.64元，公用经费187884.9元。支出具体情况如下：

  1.工资福利支出公共预算财政拨款基本支出1899546.64元，较2017年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%；较2016年决算数增加547749.23元，增长40.52%。

  2.商品和服务支出公共预算财政拨款基本支出527884.90元，较2017年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%；较2016年决算数增加13171.33元，增长2.56%。

  3.对个人和家庭的补助公共预算财政拨款基本支出275356.00元，较2017年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%；较2016年决算数减少30862.43元，降低10.08%。

  4.其他资本性支出公共预算财政拨款基本支出0.00元，较2017年度年初预算数增加0元，增长0%；较2016年决算数无变化。

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  （一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算

  总体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为3275.00元，支出决算为3275.00元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为3275.00元，完成预算的100%。

  2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年减少14823.48元，下降81.9%，其中：公务用车购置及运行费支出决算减少5695.48元，100%；公务接待费支出决算减少9128元，下降73.6%；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是公车改革，单位无保留公务车辆。

  （二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00元，占0%；公务用车购置及运行费支出决0.00元，占0%；公务接待费支出决算3275.00元，占100%。具体情况如下：

  1.因公出国（境）费支出0.00元。2017年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）累计人次数0人。

  2.公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：公务用车购置费支出为0.00元，公务用车运行维护费支出0.00元。2017年，一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

  3.公务接待费支出3275.00元。其中：国内接待费支出3275.00元，主要用于接待上级单位业务指导与交流。国（境）外接待费支出0.00元。2017年国内公务接待批次9个，国内公务接待人次82人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

  2017年度政府性基金预算财政拨款本年收入0.00元，本年支出0.00元，年末结转和结余0.00元。较2016年决算数增加0.00元，增长0%。

  九、其他重要事项的情况说明

  （一）机关运行经费支出情况说明

  2017年，本部门机关运行经费支出187884.90元，比2016年增加43171.33元，增长29.83%。主要原因是：新增2名人员。

  （二）政府采购情况说明

  2017年，市委编办政府采购预算0.00元，支出决算总额0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：政府采购货物预算0.00元，支出决算总额0.00元，完成年初预算的100%。政府采购工程预算0.00元，支出决算总额0.00元，完成年初预算的100%。政府采购服务预算0.00元，支出决算总额0.00元，完成年初预算的100%。

  （三）国有资产占有使用情况说明

  截至2017年12月31日，本部门房屋面积0平方米，共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

  （四）预算绩效管理工作开展情况说明

  1.绩效管理工作开展情况。

  本部门未开展此工作

  2.部门决算中项目绩效自评结果。

  本部门未开展此工作

  3.以财政为主体开展的重点项目绩效评价结果。

  本部门未开展此工作

  4.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

  本部门未开展此工作

第三部分 2017年度部门决算表（见附件）

第四部分 名词解释

  1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

  2、其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外的收入。

  3、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转本年仍按原规定用途继续使用的资金。

  4、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  5、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  6、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  7、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

  8、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  附件（空表表示该年度本部门不涉及此业务）