目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2019年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、财政拨款收入总表

三、财政拨款支出总表

四、一般公共预算支出表

五、一般公共预算基本支出表

六、一般公共预算“三公”经费支出表

七、政府性基金预算支出表

八、部门收支总表

九、部门收入总表

十、部门支出总表

第三部分  2019年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

2019年部门预算——单位概况

一、主要职能

中卫市人民代表大会常务委员会是中卫市人民代表大会的常设机关，对中卫市人民代表大会负责并报告工作。　　常务委员会由主任、副主任、委员若干人组成，组成人员由中卫市人民代表大会在代表中选举产生。根据《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》的规定，常务委员会行使下列权力：

1、依照《中华人民共和国宪法》、《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》规定，保证宪法、法律、行政法规和人民代表大会及其常务委员会决议在本行政区域内的遵守和执行。

2、领导或者主持本级人民代表大会代表的选举；召集本级人民代表大会会议。

3、讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项。

4、监督本级人民政府、人民法院和人民检察院的工作。联系本级人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见。

5、根据本级人民政府的建议，决定对本行政区域内的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更；撤销本级人民政府的不适当的决定和命令。

6、依法人民地方国家机关工作人员。

7、在本级人民代表大会闭会期间，补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表。

8、依法制定、解释、修改和废止地方性法规。

9、决定授予地方的荣誉称号。

二、部门预算单位构成

中卫市人大常委会机关为全额财政拨款的行政单位，属于本级预算单位，实行行政单位会计制度。常委会下设办公室、法制工作委员会、财政经济工作委员会、农业与环境资源保护工作委员会、教育科学文化卫生民族宗教工作委员会、人事代表联络与选举工作委员会、内务司法工作委员会7个机构。市编办核定人大行政编制34名，机关工勤编制5名，控编编制5名，预算联网监督中心聘用人员2名。年末实有人员44名，其中：行政人员32人，工勤人员编制5名，控编5名，预算联网监督中心聘用人员2名。单位管理离休人员1名。

本年度安排预算1205.41万元，其中：人员基本支出791.57万元，主要包括人员工资378.99万元、奖金108.23万元（年终奖18.83万元、民族团结奖45万元、政府效能奖44.4万元）、社会保障缴费支出135.48万元（养老保险76.2万元、行政单位医疗30.48万元，公务员医疗补助24.99万元、工伤保险1.52万元、生育保险2.29万元）、遗属生活费1.68万元、住房公积金45.72万元、采暖费30.18万元、住房补贴18.5万元，公休假补贴29.6万元、政府控编聘用人员工资35万元、驻村干部伙食及交通补贴8.19万元；公用经费84.84万元；主要包括办公费3万元、邮电费3万元、差旅费1万元、维修（护）费1.4万元、公务接待费4万元、劳务费3万元、工会经费3.6万元、其他交通费7万元、其他商品和服务支出3万元、车辆运行费8万元、公车补贴47.1万元、党建经费0.74万元；项目支出329万元，主要包括人大业务经费100万元、人大议案、建议工作经费50万元、代表活动经费35万元、人代会经费100万元、“立法及环保世纪行”活动经费30万元、预算联网监督中心人员经费14万元。

从预算单位构成看，中卫市人大常委会办公室2019年部门预算只包括本机关预算，纳入中卫市人大常委会办公室2019年度部门预算编报范围的单位共1个，无二级预算单位。

中卫市人大常委会办公室预算情况说明

一、关于2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

2019年财政拨款收入预算1205.41万元，其中：本年收入1205.41万元，包括一般公共预算拨款1205.41万元，政府性基金预算拨款0万元；上年结转结余13.98万元。支出预算1219.39万元，包括：一般公共服务支出992.76万元、社会保障和就业支出125.44万元、卫生健康支出55.47万元、住房保障支出45.72万元。

二、关于2019年财政拨款收入预算情况说明

2019年收入预算1205.41万元,全部为财政拨款收入。比2018年增加88.28万元，增长709%，主要原因是2018年支付以前年度结转资金，且2018年部分项目资金结余全部交回财政。

三、关于2019年财政拨款支出预算情况说明

2019年支出预算1205.41万元，其中：

1. 基本支出预算876.41万元，占全年经费支出预算的72.7%，具体项目为：一般公共服务支出659.38万元,占全年经费支出预算的54.7%；社会保障与就业支出115.84万元,占全年经费支出预算的9.61%；卫生健康支出55.47万元；占全年经费支出预算的4.6%；住房保障支出45.72万元，占全年经费支出预算的3.79%。与2018年预算数相比减少23万元，下降2.56%，主要原因是本年人员减少，且每年应休未休假补贴本年预算时按定额标准计划，实际发放数大于预算数。

2.项目支出预算329万元，占全年经费支出预算的27.29%，具体项目为：人大业务经费100万元、人大议案、建议工作经费50万元、代表活动经费35万元、人代会经费100万元、“立法及环保世纪行”活动经费30万元、预算联网监督中心人员经费14万元。与2018年年初预算支出数一致，比执行数增加83.3万元，增长33.9%，主要原因是单位严格执行中央八项规定，厉行节约，节约项目资金全部上交财政。

四、关于2019年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出889.88万元，其中：本年收入安排支出876.41万元，上年结转资金安排支出13.47万元。比2018年执行数（决算数）减少9.53万元，下降1.06 %。其中：

1.人员经费805.04万元，主要包括：基本工资260.89万元、津贴补贴184.94万元、奖金108.23万元、社会保障缴费125.73万元、伙食补助费12.06万元、绩效工资0万元、其他工资福利支出29.6万元、离休费16.84万元、退休费0万元、抚恤金0万元、生活补助1.68万元、医疗费9.75万元、助学金0万元、奖励金0万元、住房公积金45.72万元、提租补贴0万元、购房补贴9.6万元、其他对个人和家庭的补助支出0万元。比2018年执行数（决算数）减少21.79万元，下降2.64%，主要原因是上年将公用经费调整到人员经费中使用，且每年应休未休假补贴本年预算时按定额标准计划，实际发放数大于预算数。

2.公用经费84.84万元，主要包括：办公费3万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费3万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费1万元、因公出国（境）费0万元、维修（护）费1.4万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费4万元、专用材料费0万元、劳务费3万元、委托业务费0万元、工会经费3.6万元、福利费0万元、公务用车运行维护费8万元、其他交通费54.1万元、其他商品和服务支出3.74万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元。比2018年执行数（决算数）增加12.27万元，增长16.91%，主要原因是上年公用经费调整到人员经费中使用。

（二）项目支出情况说明

2019年一般公共预算财政拨款项目支出329万元，其中：本年收入安排支出329万元，上年结转结余资金安排支出0.51万元。包括：一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）2019年预算14万元，比2018年执行数（决算数）减少48.83万元，下降77.72%。主要用于预算联网监督中心人员工资待遇发放，下降原因是2019年将项目资金在一般行政管理事务中列。一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）2019年预算180万元，比2018年执行数（决算数）增加77.07万元，增长74.88%。主要用于立法及“环保世纪行”活动、人大议案、建议等开展考察、调研、宣传、培训等工作，增长原因是2018年预算时部分项目资金在行政运行中列。一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）2019年预算100万元，比2018年执行数（决算数）增加56.5万元，增长129.88%。主要用于召开人民代表大会，增长原因是上年严格按照中央八项规定执行，厉行节约，将节约资金全部上交财政。一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）2019年预算5万元，比2018年执行数（决算数）减少17.9万元，下降78.17%。主要用于人大代表开展监督、调研、宣传等活动，下降原因是本年将一部分资金在人大代表履职能力提升中列。一般公共服务（类）人大事务（款）人大代表履职能力提升（项）2019年预算30万元，比2018年执行数（决算数）增加20万元，增长200%。主要用于人大代表培训，增长原因是上年将一部分资金在代表工作中列。

五、关于2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

2019年“三公”经费财政拨款预算数为12万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费8万元，公务接待费4万元。2019年“三公”经费财政拨款预算比2018年减少21万元，其中：因公出国（境）费减少0万元，主要原因是我单位暂不能确定因公出国(境)的情况，此项预算无；公务用车购置费减少0万元，主要原因是未计划购置公务用车；公务用车运行费减少18万元，主要原因是2018年本单位2辆公务用车移交市机关事务局，车辆减少，费用相应减少；公务接待费减少3万元，主要原因是贯彻落实中央八项规定，严格按照接待标准执行，减少陪同人员，减少接待批次。

六、关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

本单位2019年没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

七、关于2019年收支预算情况的总体说明

2019年收入总预算1219.39万元，其中：本年收入1205.41万元，上年结转结余13.98万元。支出总预算1219.39万元，其中：本年支出1205.41万元，年末结转结余13.98万元，比2018年执行数增加74.28万元，增长6.49%，主要原因是2018年年底增资、人员经费均随之增长，且本年新增预算联网监督中心人员经费。

本年收入包括：财政拨款预算收入1205.41万元，占100%；事业预算收入0万元，占0%；上级补助预算收入0万元，占0 %；附属单位上缴预算收入0万元，占0%；经营预算收入0万元，占0 %；债务预算收入0万元，占0%；非同级财政拨款预算收入0万元，占0%；投资预算收益0万元，占0 %；其他预算收入0万元，占0%。

本年支出包括：行政支出1219.39万元，占100%；事业支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；投资支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2019年，机关运行经费财政拨款预算84.84万元，比2018年预算增加12.27万元，增长16.91 %。其中：综合定额37万元，主要包括办公费3万元、邮电费3万元、差旅费1万元、维修（护）费1.4万元、公务接待费4万元、劳务费3万元、工会经费3.6万元、公务用车运行维护费8万元、其他交通费7万元、其他商品和服务支出3万元；单项定额47.1万元，主要是发放公车补贴；党建经费0.74万元。

（二）政府采购情况

2019年，政府采购预算5万元，其中：政府采购货物预算5万元，主要用于购置办公设备；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2018年12月31日，占用使用国有资产总体情况为房屋1096平方米（办公室用房719平方米，公共服务用房377平方米），价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆1辆，价值17.98万元；办公家具价值57.63万元；其他资产价值139.8万元。国有资产分布情况为：通用设备156.8万元，占固定资产的72.79%，专用设备0.98万元，占固定资产的0.46%，家具、用具、装具及动植物57.63万元，占固定资产的26.75%

（四）预算绩效情况

本单位财政拨款主要用于保障人员支出，无重点项目，暂末开展预算绩效工作。根据相关文件，我单位将探索推进绩效工作，在支出进度、预算执行方面进行全程控制与监督，加大源头管控力度，提高财政资金使用效率。

（五）其他需说明的事项

2018年，政府购买服务预算安排项目资金 0万元，主要是本单位无政府购买服务。

名 词 解 释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。 

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 

4.上级补助收入：指以各级政府之间存在的财政能力差异为基础，以实现各地基本公共服务均等化为主旨而实行的一种财政资金或财政平衡制度。主要包括一般性转移支付和专项转移支付。

5.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

7.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

8.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9.政府采购预算：指采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。

10.政府购买服务预算：指预算部门根据事业发展计划和行政任务编制的年度向社会购买适合社会承担的服务内容，并经过规定程序批准的购买计划。

11.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

12.一般公共预算收入：指各项税收收入、非税收入。税收收入包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税、资源税、城市维护建设税、房产税、印花税、城镇土地使用税、土地增值税、车船税、耕地占用税、契税、烟叶税、其他税收收入。非税收入包括专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资本经营收入、国有资源（资产）有偿使用收入、其他收入。

13.政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

14.基本支出预算：指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，是部门支出预算的组成部分。

15.项目支出预算：指行政事业单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目，并依据具体工作内容编制的年度项目支出计划。

         附件：中卫市本级2019年部门预算公开（人大）.pdf