目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2016年度部门决算情况说明

       一、关于2016年度收入支出决算总体情况说明

       二、关于2016年度收入决算情况说明

       三、关于2016年度支出决算情况说明

       四、关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

      五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

      六、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购情况说明

（二）国有资产占有使用情况说明

（三）预算绩效管理工作开展情况

第一部分 单位概况

一、主要职能

1、宣传和执行《宁夏回族自治区实施[中华人民共和国红十字会法]办法》和《中华人民共和国红十字标志使用办法》；
     2、开展备灾救灾工作。及时向灾区群众和受难者提供急需的人道援助，参与灾后重建。
      3、开展应急救护和防病知识的宣传、普及、培训；（在机关、企事业单位、社区、农村、学校和易发生意外伤害的行业和人群中开展初级卫生救护培训，组织群众参加意外伤害和自然灾害的现场救护；提高应急条件下的应急救助能力和水平）；
      4、建设和管理中国造血干细胞捐献者资料库宁夏分库中卫工作站；开展捐献造血干细胞的宣传动员、组织工作；
      5、开展无偿献血的宣传推动工作，（与各级人民政府共同对先进单位和个人进行表彰奖励）；
      6、开展社会救助及相关服务工作。（对易受损人群进行救助，为困难群众提供服务；在社区、农村中建立红十字服务站，开展服务群众、宣传培训、募捐救助等活动；开展帮助寻找失散亲人、重建家庭联系等其他人道服务工作；）
      7、依法开展和推动遗体、器官（组织）捐献工作；开展艾滋病预防控制宣传和教育、关心爱护艾滋病病毒感染者、患者及其他人道救助工作；
      8、开展有益于青少年身心健康的红十字青少年活动；
      9、开展红十字志愿服务活动；
     10、宣传国际人道法、红十字运动基本原则。

     11、依法开展募捐活动；在公共场所设置红十字募捐箱并进行管理；依照法律法规自主处分募捐款物；
     12、兴办符合红十字会宗旨的社会福利事业；
     13、参加国际人道救援工作；开展与国际红十字组织和各国红十字会或红新月会及其他国际组织的交流与合作；
      14、完成人民政府委托事宜。

二、部门决算单位构成

从预算单位构成看，市红十字会预算所属参照公务员法管理群众团体（事业单位）预算。纳入2016年部门预算编制的一级预算单位

第二部分 2016年度部门决算表（详细见附表）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2016年度部门决算情况说明

一、关于2016年度收入支出决算总体情况说明

2016年度收入总计299022.00元，支出总计299022.00元。与2015年相比，收入支出增加26569元 ，增加9.75%。

 二、关于2016年度收入决算情况说明

本年收入合计299022.00元，其中：财政拨款收入298785.00元，占99.92%；其它收入237.00元，占0.08%。

三、关于2016年度支出决算情况说明

本年支出合计299022元，其中：基本支出299022元，占100%。

四、关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016 年度财政拨款收入总决算298785.00元。与2015年相比，财政拨款收入支出增加27085元，增加9.10%。

五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。2016年度财政拨款支出298785.00元，占本年支出合计的99.92%。与2015年相比，财政拨款支出增加27085.00元，增加10%。

（二）财政拨款支出决算结构情况。2016年度财政拨款支出298785.00元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：如：社会保障和就业（类）支出263000.00元，占8%；住房保障（类）支出18300.00元，占6%；医疗卫生与计划生育支出17700.00元，占6%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。2016年度财政拨款支出年初预算为264400.00元，支出决算为298785.00元，完成年初预算的113%。决算数大于预算数的主要原因是：增资和业务量增加

六、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出298785.00元，其中：人员经费272489.00元，公用经费26296.00元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出239464.00元，较2016年度年初预算数增加38800元，增长19.34%，主要原因是正常调资及发放住房补贴所致；较2015年决算数增加24289元，增11.29%。

2.商品和服务支出26296元，较2016年度年初预算数增加3600元，增长15.86%，主要原因是业务量增加；较2015年决算数减少13200元，减少33%。

3.对个人和家庭的补助33025元，较2016年度年初预算数减少8100元，减少19.71%，较2015年决算数增加15325元，增加86.58%。

七、关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2016 年度“三公”经费财政拨款支出预算为200元，支出决算无。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：厉行节约，严格控制三公经费。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少9894元，减少100%，其中：公务用车购置及运行费支出决算减少9894元。下降原因：公务车改革及严格执行中央八项规定精神所致。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算无。

八、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购情况说明

2016年，本部门政府采购预算1000元，支出决算无。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2016年12月31日，通用设备9台。

（四）预算绩效管理工作开展情况

        本单位还没有开展预算绩效管理工作。

        附件：中卫市红十字会2016年度部门决算信息公开表