目录

　　第一部分 单位概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置

　　第二部分 2017年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况说明

　　（二）政府采购情况说明

　　（三）国有资产占有使用情况说明

　　（四）预算绩效管理工作开展情况说明

　　第三部分 2017年度部门决算表

　　第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

　　一、部门职责

　　1、宣传和执行《宁夏回族自治区实施[中华人民共和国红十字会法]办法》和《中华人民共和国红十字标志使用办法》；

　　2、开展备灾救灾工作。及时向灾区群众和受难者提供急需的人道援助，参与灾后重建。

　　3、开展应急救护和防病知识的宣传、普及、培训；（在机关、企事业单位、社区、农村、学校和易发生意外伤害的行业和人群中开展初级卫生救护培训，组织群众参加意外伤害和自然灾害的现场救护；提高应急条件下的应急救助能力和水平）；

　　4、建设和管理中国造血干细胞捐献者资料库宁夏分库中卫工作站；开展捐献造血干细胞的宣传动员、组织工作；

　　5、开展无偿献血的宣传推动工作，（与各级人民政府共同对先进单位和个人进行表彰奖励）；

　　6、开展社会救助及相关服务工作。（对易受损人群进行救助，为困难群众提供服务；在社区、农村中建立红十字服务站，开展服务群众、宣传培训、募捐救助等活动；开展帮助寻找失散亲人、重建家庭联系等其他人道服务工作；）

　　7、依法开展和推动遗体、器官（组织）捐献工作；开展艾滋病预防控制宣传和教育、关心爱护艾滋病病毒感染者、患者及其他人道救助工作；

　　8、开展有益于青少年身心健康的红十字青少年活动；

　　9、开展红十字志愿服务活动；

　　10、宣传国际人道法、红十字运动基本原则。

　　11、依法开展募捐活动；在公共场所设置红十字募捐箱并进行管理；依照法律法规自主处分募捐款物；

　　12、兴办符合红十字会宗旨的社会福利事业；

　　13、参加国际人道救援工作；开展与国际红十字组织和各国红十字会或红新月会及其他国际组织的交流与合作；

　　14、完成人民政府委托事宜。

　　二、机构设置

　　按照部门决算编报要求，纳入中卫市红十字会2017年度部门决算编报范围的单位共1个。

第二部分 2017年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2017年度收入总计1128321元，支出总计755883元。与2016年相比，收入增加829299元 ，增加277%。支出增加456861，增加153%。主要为区红会拨项目经费增加。

　　二、收入决算总体情况说明

　　2017年度收入合计1128321元，其中：财政拨款收入597611元，占52.9%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；其他收入530710元，占47.1%。

　　三、支出决算总体情况说明

　　2017年度支出合计755883元，其中：基本支出497611元，占65.8%；项目支出258272元，占34.2%；经营支出0元，占0%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2017年度财政拨款收入总计597611元，支出总计597611元。与2016年相比，财政拨款收入增加298826元，增长100.01%，财政拨款支出增加198589元，增长（66.41%主要原因是人员增加一名。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出597611元，占本年支出合计的65.8%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加198589元，上升66.41%，主要原因是人员增加一名。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出597611元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：一般公共服务（类）支出549611元，占92%；住房保障（类）支出23900元，占4%。

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为293100元，支出决算为597611元，完成年初预算的103.9%。决算数大于预算数的主要原因：一是增加一名人员；二是项目经费增加；

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

　　2017年度一般公共预算财政拨款基本支出497611元，其中：人员经费451623元，公用经费45987元。支出具体情况如下：

　　1.工资福利支出公共预算财政拨款基本支出451623元，较2017年度年初预算数增加169823元，增长39.7%，主要原因是增加一名工作人员；较2016年决算数增加179134元，增长65.74%

　　2.商品和服务支出公共预算财政拨款基本支出45987元，较2017年度年初预算数增加34687元，增长306.96%主要原因是公用支出增加；较2016年决算数增加19454元，增长73.32%。

　　3.对个人和家庭的补助公共预算财政拨款基本支出51808元，较2017年度年初预算数增加51808元，，主要原因是住房公积金增长；

　　4.其他资本性支出公共预算财政拨款基本支出0元,无增减变化

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算

　　总体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为900元，支出决算为800元，完成预算的88.9%，其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为800元，完成预算的88.9%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：控制接待标准。

　　2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年增加800元，增长100%，其中：因公出国（境）费支出无增减变化；公务用车购置及运行费支出决算无增减变化；公务接待费支出决算增加800元，增长100%；因公出国（境）费支出增加的主要原因是上级部门检查工作增加。

　　（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决0元，占0%；公务接待费支出决算800元，占100%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0元。2017年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）累计人次数0人。开支内容包括：0。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元，主要用于0等。2017年，一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

　　3.公务接待费支出800元。其中： 国内接待费支出800元，主要用于上级部门检查工作用。国（境）外接待费支出0元，主要用于0。2017年国内公务接待批次5个，国内公务接待人次24人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

　　2017年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2016年决算数无变化。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况说明

　　2017年，本部门机关运行经费支出45987元，比2016年增加26533元，增长73.3%。主要原因是：增加一名工作人员，公用经费增加。

　　（二）政府采购情况说明

　　2017年，政府采购预算元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。

　　（三）国有资产占有使用情况说明

　　截至2017年12月31日，本部门房屋面积0平方米，共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

　　（四）预算绩效管理工作开展情况说明

　　本部门未开展此工作

　　1.绩效管理工作开展情况。

　　本部门未开展此工作

　　本部门未开展此工作

　　2.部门决算中项目绩效自评结果。

　　本部门未开展此工作

　　3.以财政为主体开展的重点项目绩效评价结果。

　　本部门未开展此工作

　　4.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

　　本部门未开展此工作

第三部分 2017年度部门决算表（见附件）

 

第四部分 名词解释

　　1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

　　2、其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外的收入。

　　3、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　4、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　5、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　6、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　7、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　8、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

　　附件（空表表示该年度本部门不涉及此业务）