第一部分 单位概况

　　一、主要职能

　　1、在中卫市委办公室的领导下贯彻执行国家档案法律法规，依法进行档案执法检查；

　　2、负责全市档案人员队伍建设，档案人员业务培训；

　　3、负责指导市直各部门、沙坡头区个乡镇档案业务工作；

　　4、负责全市档案馆收藏范围内各类档案的接收、征集、鉴定、管理等工作；

　　5、制定全市档案法制宣传教育活动；

　　6、承办市委、市政府和上级业务部门交办的其他工作。

　　二、部门预算单位构成及人员情况

　　我单位属于参公管理的参公管理正处级事业单位，单位下设三个科室，分别为办公室、业务指导科、档案管理科。。

　　本年度安排预算145.3万元，其中人员基本支出136.3万元，主要包括人员基本工资53.71万元、奖金23.46万元（年终奖2.66万元、民族团结奖4.8万元、政府效能奖9.6万元、年休假6.4万元）、其他津补贴0.21万元；社会保障缴费支出23.21万元，主要包括养老保险11.32万元、职业年金4.53万元、行政单位医疗4.53万元，公务员医疗补助2.26万元、工伤、生育保险0.57万元；未归口行政事业单位离退休9.65万元（包括退休人员工资3.28万元、民族团结奖4.8万元、退休人员医疗保险1.57万元）；住房公积金6.79万元；采暖费4.49万元；公用经费14.48万元，主要包括办公费1.6万元、印刷费1万元、邮电费0.5万元、差旅费1.5万元、公务接待费0.5万元、培训费0.72万元、工会经费0.58万元、其他商品和服务支出0.16万元、公车补贴7.92万元、党建经费0.16万元、遗属生活费0.3万元；项目支出9万元，主要包括档案信息化人员培训费5万元（办公费2万元、差旅费2万元、培训费1万元）、档案管理经费4万元.

　　2018年核定编制9人，其中：行政编8人，（正处级1名，副处级1名，正科级3名，正科级以下3名）工勤编1名。从预算单位构成看，本部门预算包括本级预算。无纳入本部门2018年部门预算编制的二级预算单位。

第二部分 2018年部门预算表

　　一、财政拨款收支预算表

　　二、财政拨款收入预算表

　　三、财政拨款支出预算表

　　四、一般公共预算支出表

　　五、一般公共预算基本支出表

　　六、一般公共预算“三公”经费支出表

　　七、政府性基金预算支出表

第三部分 2018年部门预算情况说明

　　一、 2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

　　2018年财政拨款收支总预算145.3万元。收入预算包括：一般公共预算拨款145.3万元，政府性基金预算拨款0万元。支出预算包括：一般公共服务支出 106.22 万元、养老保险和职业年金支出25.5万元、医疗保险支出6.79 万元、住房公积金支出6.79 万元。

　　二、2018年财政拨款收入预算情况说明

　　2017年收入预算145.3万元,全部为财政拨款收入。比2017年增加19.55万元，增长14.34%，主要原因是各项费用均增加。公用经费由每人0.5万元增加到每人0.8万元，新增党建经费0.16万元，政府效能奖由每人0.8万元增加到每人1.2万元。

　　三、2018年财政拨款支出预算情况说明

　　2018年支出预算145.3万元，其中：

　　1、基本支出预算136.3万元，占全年经费支出预算的93.8%，具体项目为：行政运行97.22万元,占全年经费支出预算的66.9%；社会保障与就业支出9.65万元,占全年经费支出预算的6.6%；医疗卫生支出6.79万元；占全年经费支出预算的4.67%；住房保障支出6.79万元，占全年经费支出预算的4.67%。与2017年相比增加19.55万元，增长14.34%，主要原因是各项费用均增加，公用经费由每人0.5万元增加到每人0.8万元，新增党建经费0.16万元，政府效能奖由每人0.8万元增加到每人1.2万元。

　　2、项目支出预算9万元，占全年经费支出预算的6.2%，具体项目为：档案信息化人员培训费5万元，占全年经费支出预算的3.44%；档案管理经费4万元，占全年经费支出预算的2.75%；与2017年预算支出数一致。

　　四、2018年一般公共预算支出情况说明

　　（一）基本支出情况说明

　　2018年一般公共预算拨款基本支出 136.3万元，比2017年预算数据增加19.55万元，增长14.34%。其中：

　　人员经费 121.82万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

　　公用经费14.48万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

　　（二）项目支出情况说明

　　2018年,我单位安排项目支出9万元，主要用于商品和服务支出与其他资本性支出。商品和服务支出中办公费2万元，主要用于档案信息化人员办公费；差旅费2万元，主要用于档案信息化人员培训差旅费；培训费1万元，主要用于档案局干部外出培训学习。其他资本性支出为4万元，主要用于档案馆档案信息化工作购置设备。2018年项目资金9万元和2017年执行数一致，无变动。

　　五、2018年“三公”经费预算情况说明

　　2018年“三公”经费财政拨款预算数为0.5万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0.5万元。

　　2018年“三公”经费财政拨款预算比2017年增加0.43 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因我单位暂不能确定因公出国(境)的情况，此项预算无，公务用车购置费增加（减少）0万元，主要原因我单位无车辆，未列预算；公务用车运行费增加（减少）0万元，主要原因我单位无车辆，未列预算；公务接待费增加0.43万元，主要原因接待的批次及人数暂时无法准确测定，市场供品价格上升，原材料及人工工资价格上涨，“三公经费”虽然增长了，但未超出可控数额。

　　六、2018年政府性基金预算拨款情况说明

　　2018年政府性基金预算拨款基本支出0万元，比2017年执行数据增加（减少）0万元，增长（下降）0%。其中：

　　人员经费0 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

　　公用经费0万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

　　项目支出情况说明

　　2018年政府性基金预算拨款项目支出 0万元，比2017年执行数据增加（减少） 0万元，增长（下降）0 %。主要是本单位无政府性基金预算拨款。

　　七、其他重要事项的情况说明

　　（一）政府买服务情况

　　2018年，政府购买服务预算安排项目资金 0万元，主要是本单位无政府购买服务。

　　（二）政府采购情况

　　2018年，政府采购预算0万元。

　　（三）机关运行经费安排情况

　　2018年预算安排机关运行经费14.48万元，其中：综合定额6.4万元，主要包括办公费1.6万元、印刷费1万元、邮电费0.5万元、差旅费1.5万元、公务接待费0.5万元、培训费0.72万元、工会经费0.58万元、其他商品和服务支出0.16万元、遗属生活补贴0.3万元；单项定额7.92万元，主要是发放公车补贴；党建经费0.16万元。

　　（四）预算绩效情况

　　2018年本单位未计划绩效评价的重点项目。

　　（五）其他需说明的事项无