一、关于2016年度收入支出决算总体情况说明 

　　2016年度收入总计1501434.8 元，支出总计1501434.8元。与2015年相比，收入减少43318.2元，下降2.9%，支出减少43318.2元，下降2.9%。 

　　二、关于2016年度收入决算情况说明 

　　2016年收入合计1501434.8元，其中：财政拨款收入1501434.8元，占总收入100%；政府性基金财政拨款收入0万元，占总收入0%，和上年持平；财政专户管理资金收入0万元，占总收入0%，和上年一致。

　　三、关于2016年度支出决算情况说明 

　　2016年支出合计1501434.8元，其中：基本支出1389434.8元，占总支出92.54%；项目支出112000元，占7.46%。 

　　四、关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明 

　　2016年度财政拨款收入总决算1501434.8元。与2015年相比，财政拨款收入减少43318.2元，下降2.9%。财政拨款支出总决算1501434.8元。与2015年相比，财政拨款支出减少43318.2元，下降2.9%。 

　　五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　1.财政拨款支出决算总体情况。2016年度财政拨款支出1501434.8元，占本年支出合计的100%。与2015年相比，财政拨款支出减少43318.2元，下降2.9%。 

　　2.财政拨款支出决算结构情况。2016年度财政拨款支出1501434.8元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1142528.8元，占76.1%；社会保障和就业支出208906元，占13.91%；住房保障支出69500元，占4.6%；医疗卫生与计划生育支出80500元，占5.39%。 

　　3.财政拨款支出决算具体情况。2016年度财政拨款支出年初预算为1547100元，支出决算为1501434.8元，完成年初预算的97.05%。决算数小于预算数的主要原因是：2016年7月份开始，退休人员工资由社保局发放，预算指标减少。 

　　六、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目） 

　　2016年度一般公共预算财政拨款基本支出1389434.8元，其中：人员经费1292074.8元，公用经费97360元。支出具体情况如下：

　　1.工资福利支出926698.8元，较2016年度年初预算数增加119298.8元，增长14%，主要原因是正常调资；较2015年决算数增加60045.8元，增长6.48%。 

　　2.商品和服务支出97360元，较2016年度年初预算数减少104340元，降低107.17%，主要原因是厉行节约指标减少导致支出减少；较2015年决算数增加30360元，增长31.18%，原因是发放车补。

　　3.对个人和家庭的补助365376元，较2016年度年初预算数减少172624元，降低32.09%，主要原因是退休人员工资年初在我局预算，但在执行中7至12月退休人员工资由社保局发放，由社保局核算；较2015年决算数减少127724元，降低34.96%。 

　　4.其他资本性支出63210元，2016年度年初未安排预算；较2015年决算数减少2481.3元，降低3.9%。 

　　七、关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。2016 年度“三公”经费财政拨款支出预算为800元，支出决算为2300元，完成预算的287.5%，其中：公务接待费支出决算为2300元，完成预算的287.5%。2016年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是招待费用增加。2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少1603元，下降69.70%，其中：公务接待费支出决算减少1603元，下降69.70%。下降原因是厉行节约，严格控制三公经费。

　　2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算2300元，占100%。其中：国内接待费支出2300元，主要用于接待餐费支出。2016年国内公务接待2批（次），接待人数20人（次）。

　　八、关于2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 

　　2016年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，使用政府性基金安排的支出0元。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　1.机关运行经费支出情况说明。2016年，本部门机关运行经费支出97360元，比2015年增加30360元，增长31.18%。主要原因是发放车补。 

　　2.政府采购情况说明。2016年，本部门政府采购预算4000元，支出总决算63210元，完成年初预算的1580.25%。超出预算部分，主要是因拟接收沙坡头区土地确权档案而购置档案密集架。

　　十、国有资产占有使用情况说明 

　　至2016年12月31日，我单位固定资产价值650332.05元。

　　附件：中卫市档案局（馆）2016年度部门决算信息公开表