目  录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  中卫市档案局概况

    一、部门职责

1、在中卫市委办公室的领导下贯彻执行国家档案法律法规，依法进行档案执法检查；

2、负责全市档案人员队伍建设，档案人员业务培训；

3、负责指导市直各部门档案业务工作；

4、负责全市档案馆收藏范围内各类档案的接收、征集、鉴定、管理等工作；

5、制定全市档案法制宣传教育活动；

6、承办市委、市政府和上级业务部门交办的其他工作。

二、部门预算单位构成及人员情况

我单位属于参公管理的参公管理正处级事业单位，单位下设三个科室，分别为办公室、业务指导科、档案管理科。2018年核定编制9人，其中：行政编制8人，（正处级1名，副处级1名，正科级3名，科级以下3名）工勤编1名。2018年底，实有人员8名，退休人员8名。在职干部中:正处级1名，副处级1名，正科级5名，科级以下干部1名。

按照部门决算编报要求，纳入2017年度部门决算编报范围的单位共1个。

第二部分  2018年度部门决算表（见附件）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计1482716元，支出总计1482716元。与上年相比，收、支总计各减少111648元，下降7.52%，主要原因是2018年减少了社会保障和就业支出中的死亡抚恤金和机关养老保险这职业年金清算费用。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计1482716元，其中：财政拨款收入1482716元，占100%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入0元，占0%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计1482716元，其中：基本支出1392716元，占93.93%；项目支出90000元，占6.07%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计1482716元，支出总计1482716元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少111648元，下降7.52%，主要原因是2018年减少了社会保障和就业支出中的死亡抚恤金和机关养老保险这职业年金清算费用。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出1482716元，占本年支出合计的100%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少111648元，下降7.52%，主要原因是2018年减少了社会保障和就业支出中的死亡抚恤金和机关养老保险这职业年金清算费用。。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出1482716元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1152016元，占77.70%；社会保障和就业（类）支出179200元，占12.08%；医疗卫生和计划生育（类）支出83600元，占5.6%住房保障（类）支出67900元，占4.62%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1453000元，支出决算为1482716元，完成年初预算的102.05%，其中：

1.一般公共服务（类）档案事务（款）行政运行（项）。年初预算为972200元，支出决算为1062016元，完成年初预算的109.24%，决算数大于预算数的主要原因补发干部增长的工资，职工取暖费和住房公积金决算科目从对个人和家庭补助收入调整到工资福利支出科目。

2.一般公共服务（类）档案事务（款）档案馆（项）。

年初预算为90000元，支出决算为90000元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。

3、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为96500元，支出决算为66000元，完成年初预算的68.39%，决算数小于预算数的主要原因退休干部工资社保局发放，单位发放金额减少。

4、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为113200元，支出决算为113200元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。

5、医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为45300元，支出决算为45300元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。

6、医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为38300元，支出决算为38300元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。

7、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为67900元，支出决算为67900元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1392716元，其中：人员经费1247016元，公用经费145700元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出1174216元，较年初预算数增加349816元，增长42.43%，主要原因是干部工资、奖金增加，较上年决算数增加169075元，增长14.39%。

2.商品和服务支出164410元，较年初预算数增加19610元，增长11.93%，主要原因是2018年商品和服务支出指标增加；较上年决算数增加30900元，增长21.2%。

3.对个人和家庭的补助179200元，较年初预算数减少75800元，下降29.72%，主要原因是职工养老保险科目决算时调整到工资福利支出科目；较上年决算数减少217064元，下降121.12%。

4.其他资本性支出76550元，较年初预算数增加36550元，增长91.38%，主要原因是购买办公设备费用增加；较上年决算数增加36160元，增长47.24%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为5000元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。与上年相比，减少628元，下降100%，决算数小于年初预算数的主要原因是2018年没有产生“三公”经费。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占0%；公务用车购置及运行费支出占0%；公务接待费支出占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年持平。决算数等于年初预算数主要原因是没有因公出国镜人员。全年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年持平。决算数等于年初预算数的主要原因是没有产生公务用车购置及运行维护费用。

3.公务接待费。年初预算为5000元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少628元，下降100%。决算数小于年初预算数的主要原因是2018年没有产生公务接待费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0元，本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元，较上年决算数增加（减少）0元，增长（下降）0%，

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（此数据应与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位的一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和进行核对）

2018年度本部门机关运行经费年初预算为144800元，支出决算为145700元，完成年初预算的100.62%；比上年增加30900元，增长21.2%。决算数大于（预算数的主要原因干部职务晋升，交通补贴发放数额增加。。

（二）政府采购情况说明

2018年度本部门政府采购预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。其中：政府采购货物预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2018年12月31日，本部门（单位）房屋面积1198.2平方米，共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

     预算绩效管理工作开展情况。以财政为主体开展的重点项目绩效评价结果。

  本部门未开展此工作

  以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

  本部门未开展此工作

第四部分  名词解释

1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2、其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外的收入。

3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分  附件

附件：2018年中卫市档案局部门决算表