目  录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分 中卫市档案馆概况

一、部门职责

（一）贯彻执行党和国家关于档案工作的方针政策和法律法规。

（二）负责集中统一征集、管理市直机关、团体、企事业单位和其他组织永久、定期（30年）保存的档案资料、保守党和国家秘密，维护档案的完整与安全。

（三）负责全市重大活动档案、具有中卫地方特色的各种载体和门类等档案资料的接收、征集、整理及档案展览、陈列、编纂出版工作。

（四）负责接收市直属各单位已公开现行文件，向社会各界提供已公开现行文件利用服务。

（五）负责馆藏档案资料的整理、鉴定，及时抢救受损档案资料。

（六）负责馆藏档案信息资源的编研、开发和信息化建设工作，为市委、市政府和社会利用档案信息资源提供服务。

（七）负责爱国主义教育基地建设、管理和对外服务工作。

（八）负责对外档案学术交流活动。

（九）完成市委、市政府交办的其他工作。

二、机构设置

（一）机构构成

市档案馆属市委直属参公管理事业单位,内设三个科室：办公室、接收征集科、管理利用科。市档案馆核定机关事业编制7名。其中：处级领导2名，科级人员3名、其他人员2名。2019年末实有在职人员5名，比2018年减少3名。其中:调出3名、退休1名、调入1名。2019年末实有退休人员9名，比2018年增加1名。

（二）决算编报要求

按照部门决算编报要求，纳入2019年度部门决算编报范围的单位共1个。

1.中卫市档案馆

第二部分  2019年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表              

                公开部门：中卫市档案馆

金额单位：元              

收入决算表

公开02表        

        公开部门：中卫市档案馆

金额单位：元        

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决03表

支出决算表

公开03表        

        公开部门：中卫市档案馆

金额单位：元        

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决04表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表            

            公开部门：中卫市档案馆

金额单位：元            

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数 据取自财决01-1

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表            

            公开部门：中卫市档案馆

金额单位：元            

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决07表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表          

             公开部门：中卫市档案馆

金额单位：元          

  注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况，数据取自财决08-1表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表            

            公开部门：中卫市档案馆

金额单位：元            

注：2018年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出，数据取自CS05表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表          

          公开部门：中卫市档案馆

金额单位：元          

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计1684813.28元。与上年相比，收、支总计各增加202097.28元，增长13.63%。主要原因是2019年增加了档案馆规范化建设经费500000元。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计1684813.28元，其中：财政拨款收入1684813.28元，占100%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入0元，占0%。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计1684813.28元，其中：基本支出1094813.28元，占64.98%；项目支出590000元，占35.02%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计1684813.28元，支出总计1684813.28元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加202097.28元，增长13.63%，主要原因是2019年增加了档案馆规范化建设经费500000元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出1684813.28元，占本年支出合计的100%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加202097.28元，增长13.63%，主要原因是增加了档案馆规范化建设经费500000元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出1684813.28元，主要用于以下方面：档案馆机关支出一般公共服务（类）支出1309126.46元，占77.70%；社会保障和就业（类）支出226759.86元，占13.46%；卫生健康（类）支出66926.96元，占3.98%；住房保障（类）支出82000元，占4.86%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2069700.00元，支出决算为1684813.28元，完成年初预算的81.40%，其中：

1.一般公共服务（类）档案事务（款）行政运行（项）。年初预算为1126100元，支出决算为719126.46元，完成年初预算的63.86%，决算数小于预算数的主要原因是2019年调出正处级干部1名、副处级干部1名、正科级干部1名，退休正科级干部1名，调入副处级干部1名，工资、津贴、奖金、取暖费等相应减少。

2.一般公共服务（类）档案事务（款）档案馆（项）。年初预算为590000元，支出决算为590000元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）支出。年初预算为48000元，支出决算为116300元，完成年初预算的242.29%，决算数大于预算数的主要原因是补发了2015年-2019年退休干部住房补贴。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为131400元，支出决算为75522.90元，完成年初预算的57.48%，决算数小于预算数的主要原因是2019年在职干部3名调出，人员减少，机关事业单位养老保险缴费支出减少。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为0元，支出决算为34936.96元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是2019年清算缴纳了2名退休干部职业年金。

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为52600元，支出决算为33771.52元，完成年初预算的64.20%，决算数小于预算数的主要原因是2019年在职干部3名调出，人员减少，行政单位医疗支出减少。

7.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为42700元，支出决算为33155.44元，完成年初预算的77.65%，决算数小于预算数的主要原因是2019年在职干部3名调出，人员减少，公务员医疗补助减少。

8.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为78900元，支出决算为82000元，完成年初预算的103.93%，决算数大于预算数的主要原因是2019年在职干部发放的交通补贴，住房补贴、效能奖、团结奖要缴纳单位配套住房公积金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1094813.28元，其中：人员经费970916.28元，公用经费123897元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出847620.28元，较年初预算数减少453379.72元，下降34.85%，主要原因是主要原因是2019年在职干部3名调出，人员减少，工资福利支出下降；较上年决算数减少326595.72元，下降27.81%。

2.商品和服务支出141539元，较年初预算数减少3961元，下降2.72%，主要原因是2019年在职干部调出，发放交通补贴数额减少；较上年决算数减少17611元，下降11.07%。

3.对个人和家庭的补助123296元，较年初预算数增加90096元，增长271.37%，主要原因是补发了2015年-2019年退休干部住房补贴；较上年决算数增加50496元，增长69.36%。

4.其他资本性支出572358元，较年初预算数增加72358元，增长12.64%，主要原因是2019年档案馆机房进行装修、购买了档案机房设备，增加了支出；较上年决算数增加495808元，增长647.69%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。与上年相比，减少628元，下降100%，决算数与年初预算数持平。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占0%；公务用车购置及运行费支出占0%；公务接待费支出占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少（增加）0元，下降（增长）0%。决算数等于年初预算数的主要原因是本单位无出国出境情况。全年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。开支内容无。

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少（增加）0元，下降（增长）0%。决算数等于年初预算数的主要原因是本单位无公务用车购置及运行维护费情况。开支内容无。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少628元，下降100%。决算数等于年初预算数的主要原因是2019年没有产生公务接待费用。其中：国内接待费支出0元，国（境）外接待费支出0元，全年国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0元，本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元，较上年决算数增加（减少）0元，增长（下降）0%，主要原因是本单位无政府性基金预算。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2019年度本部门机关运行经费年初预算为145500元，支出决算为123897元，完成年初预算的85.15%；比上年减少21803元，下降14.96%。决算数小于预算数的主要原因是2019年干部调出，发放的交通补贴数额减少。

（二）政府采购情况说明

2019年度本部门政府采购预算500000元，支出决算总额436500元，完成年初预算的87.30%。其中：政府采购货物预算370000元，支出决算总额436500元，完成年初预算的117.97%。政府采购工程预算130000元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2019年12月31日，我单位占用房屋面积1198.8平方米，（房屋属市机关事务服务中心管理），共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

预算绩效管理工作开展情况。2019年，市财政局没有安排我部门重点项目和重大项目进行绩效评价，此工作没有开展。但本馆财务人员多次参加财政局关于预算绩效评价培训班，学习了先进的预算绩效评价理念，对绩效评价有了一定的了解，在以后工作中我们要高度重视，对本部门的重点项目进行预算绩效评价。

第四部分  名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

4.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

5.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

6.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完 成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

10.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

第五部分  附件

其他有关公开资料

无其他有关公开资料。