目录

　　第一部分 单位概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置

　　第二部分 2017年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况说明

　　（二）政府采购情况说明

　　（三）国有资产占有使用情况说明

　　（四）预算绩效管理工作开展情况说明

　　第三部分 2017年度部门决算表

　　第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

　　一、部门职责

　　（1）贯彻执行国家、自治区有关云计算、大数据和军民融合产业方面的方针、政策、法律、法规、规章；研究拟订、编制全市云计算、大数据和军民融合产业发展战略、发展规划、政策措施和相关工作计划并组织实施。

　　（2）负责研究拟订信息化建设发展规划、政策措施、重点项目，统筹管理全市信息化建设资金和项目，协调信息化建设中的重大问题。

　　（3）负责组织实施大数据、信息化行业技术规范和标准。

　　（4）负责统筹数据资源建设管理，促进大数据的政用、民用、商用；统筹政府数据采集汇聚、登记管理、共享开放；推动社会数据汇聚融合、互联互通；统筹推进大数据安全体系建设和安全保障工作。

　　（5）负责全市大数据产业发展和行业管理，促进大数据核心业态、关联业态、衍生业态发展。

　　（6）负责云计算网络基础建设的规划、协调、管理、监督和数据中心规划建设协调服务等工作。

　　（7）负责西部云基地建设、云计算和大数据、军民融合产业相关项目的招商引资、技术洽谈、项目落地、工程实施等工作。

　　（8）负责云计算、大数据和军民融合领域对外交流合作。

　　（9）负责云计算、大数据、信息化人才队伍建设和单位安全生产工作。

　　（10）承办市人民政府交办的其他工作。

　　二、机构设置

　　按照部门决算编报要求，纳入中卫市云计算和大数据发展服务局2017年度部门决算编报范围的单位共1个，无二级预算单位。中卫市云计算和大数据发展服务局成立于2017年6月16日，编制机构数1个；核定事业编制16名。设5个正科级内设机构，分别是：综合科、云计算产业科、信息化建设科、数据资源管理科、军民融合产业科；2017年年末实有人员7名，其中在职人员7名，单位自聘人员5名，三支一扶人员2名。市编办核定的处级、科级领导在本单位工作，工资关系在原单位。

第二部分 2017年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2017年度收入总计94441057.94元，支出总计94405770.68元。与2016年相比，收入增加94441057.94元，增长100%，支出增加94405770.68元，增长100%，主要原因是大数据局2017年6月成立，2016年无数据。

　　二、收入决算总体情况说明

　　2017年度收入合计94441057.94元，其中：财政拨款收入 94433737.00元，占99%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；其他收入7320.94元，占1%。

　　三、支出决算总体情况说明

　　2017年度支出合计94405770.68元，其中：基本支出0元，占0%；项目支出94405770.68元，占100%；经营支出0元，占0%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2017年度财政拨款收入总计94441057.94元，支出总计94405770.68元。与2016年相比，财政拨款收入增加94441057.94元，增长100%，财政拨款支出增加94405770.68元，增长100%，主要原因是大数据局2017年6月成立，2016年无数据。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出94405770.68元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加94405770.68元，上升100%，主要原因是大数据局2017年6月成立，2016年无数据。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出94405770.68元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：一般公共服务（类）支出630000.00元，占0.7%；科学技术（类）支出12551770.68元，占13.3%；

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为0元，支出决算为94405770.68元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：大数据局2017年6月成立，2017年初无预算数据。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

　　2017年度一般公共预算财政拨款基本支出221987.00元，其中：人员经费221987.00元，公用经费0元。支出具体情况如下：

　　1.工资福利支出公共预算财政拨款基本支出0元，较2017年度年初预算数增加0元，增长0%；较2016年决算数增加0元，增长0%。

　　2.商品和服务支出公共预算财政拨款基本支出221987.00元，较2017年度年初预算数增加221987.00元，增长100%，主要原因是大数据局2017年6月成立，2017年初无预算数据；较2016年决算数增加221987.00元，增长100%。

　　3.对个人和家庭的补助公共预算财政拨款基本支出0元，较2017年度年初预算数增加0元，增长0%；较2016年决算数增加0元，增长0%。

　　4.其他资本性支出公共预算财政拨款基本支出0元，较2017年度年初预算数增加0元，增长0%；较2016年决算数增加0元，增长0%。

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算

　　总体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0元，支出决算为255133.68元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费支出决算为255133.68元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。2017年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：大数据局2017年6月成立，2017年初无预算数据。

　　2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年增加255133.68元，增长100%，其中：因公出国（境）费支出决算增加255133.68元，增长100%；公务用车购置及运行费支出决算减少0元，下降0%；公务接待费支出决算减少0元，下降0%；因公出国（境）费支出增加的主要原因是大数据局2017年6月成立，2016年无业务发生；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是无公务用车。

　　（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算255133.68元，占100%；公务用车购置及运行费支出决算0元，占0%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出255133.68元。2017年因公出国（境）团组数1个，因公出国（境）累计人次数6人。开支内容包括：公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费、签证费、保险费、注册费等。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元，主要用于无。2017年，一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

　　3.公务接待费支出0元。其中： 国内接待费支出0元，主要用于无。国（境）外接待费支出0元，主要用于无。2017年国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

　　2017年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2016年决算数增加0元，增长0%。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况说明

　　2017年，本部门机关运行经费支出0元，比2016年增加0元，增长0%。

　　（二）政府采购情况说明

　　2017年，政府采购预算0元，支出决算总额127300000.00元，完成年初预算的100%。其中：政府采购货物预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元，支出决算总额127300000.00元，完成年初预算的100%。

　　（三）国有资产占有使用情况说明

　　截至2017年12月31日，本部门房屋面积0平方米，共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

　　（四）预算绩效管理工作开展情况说明

　　1.绩效管理工作开展情况。

　　本部门未开展此工作

　　2.部门决算中项目绩效自评结果。

　　本部门未开展此工作

　　3.以财政为主体开展的重点项目绩效评价结果。

　　本部门未开展此工作

　　4.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

　　本部门未开展此工作

第三部分 2017年度部门决算表（见附件）

第四部分 名词解释

　　1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

　　2、其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外的收入。

　　3、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　4、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　5、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　6、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　7、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　8、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　附件（空表表示该年度本部门不涉及此业务）