目录

　　第一部分 单位概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置

　　第二部分 2017年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况说明

　　（二）政府采购情况说明

　　（三）国有资产占有使用情况说明

　　（四）预算绩效管理工作开展情况说明

　　第三部分 2017年度部门决算表

　　第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

　　　一、主要职能

　　（一）贯彻实施国家、自治区有关安全生产法律、法规和行政规章。

　　（二）分析和预测安全生产形势；拟定安全生产的相关规划并组织实施；研究协调和解决安全生产中的重大问题。

　　（三）承担全市安全生产综合监督管理职责。依法行使综合监督管理职权，监督考核并通报安全生产控制考核指标执行情况，监督事故查处和责任追究落实情况。

　　（四）监督管理全市非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹安全生产。

　　（五）负责作业场所职业卫生的监督检查，组织查处职业危害事故和有关违法违规行为。

　　（六）负责组织全市安全生产大检查和专项督查；根据市人民政府授权，依法组织一般和较大安全生产事故的调查处理工作，并监督责任追究落实情况。

　　（七）负责组织指挥和协调安全生产应急救援工作，负责全市生产安全伤亡事故统计、上报和分析工作。

　　（八）负责煤矿安全生产的日常监督管理，依法查处煤矿违法违规行为，参与煤矿事故的调查处理。

　　（九）负责监督检查职责范围内新建、改建、扩建工程项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用情况。

　　（十）负责发布全市安全生产信息，组织、指导全市安全生产宣传教育工作，依法组织、指导和监督特种作业人员（特种设备作业人员除外）的培训、考核工作和生产经营单位主要负责人、安全生产管理人员的安全资格培训考核工作；监督检查生产经营单位的安全培训工作。

　　（十一）指导、协调全市安全生产检测、检验工作；组织实施对工矿商贸企业安全生产条件和有关设备（特种设备除外）进行检测、检验工作，监督检查安全生产社会中介机构的安全培训和安全评价工作。

　　（十二）组织、协调、监督全市安全生产行政执法工作，组织、指导安全生产科学技术研究和推广工作，组织开展安全生产方面的对外交流和合作。

　　（十三）承办市人民政府交办的其他事项。

　　二、部门决算单位构成

　　从预算单位构成看，本局预算包括：中卫市安全生产监督管理局本级预算。

第二部分 2017年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2017年度收入总计6040764.6元，支出总计5848559.6元。与2016年相比，收入增加289957.04元，增长5%，支出增加214752.04元，增长3.8%，主要原因是正常调资等。

　　二、收入决算总体情况说明

　　2017年度收入合计6040764.6元，其中：财政拨款收入604076406元，占100%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；其他收入0元，占0%。

　　三、支出决算总体情况说明

　　2017年度支出合计5848559.6元，其中：基本支出 3284047元，占56.2%；项目支出2564512.6元，占43.8%；经营支出0元，占0%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2017年度财政拨款收入总计6040764.6元，支出总计5848559.6元。与2016年相比，财政拨款收入增加289957.04元，增长5%，财政拨款支出214752.04元，增长3.8%，主要原因是正常调资等。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出5848559.6元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出（增加）减少214752.04元，上升3.8%，主要原因是正常调资等。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出5848559.6元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：一般公共服务（类）支出169700元，占2.9%；教育（类）支出0元，占0%；科学技术（类）支出4733168元，占80.9%；文化体育与传媒（类）支出0元，占0%；社会保障和就业（类）支出778391.6元，占13.3%；农林水（类）支出0元，占0%；住房保障（类）支出167300元，占2.9%。

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3397900元，支出决算为5848559.6元，完成年初预算的172%。决算数大于预算数的主要原因：一是因2017年调入5名工作人员原因，医疗保障收入增加35434.44元，行政运行收入增加165475元，住房保障收入增加21200元；二是项目增加：支出执法及工作运行经费806620，支出公益性岗位人员补贴13497.6元，支出政府购买第三服务371795元；支出视频电路使用费900000元；支出应急专项资金及上年应急物资储备库建设质保金253000元；支出2016年度安全生产目标责任奖励资金120000元；支出执法防护装备配备经费99600元。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

　　2017年度一般公共预算财政拨款基本支出3284047元，其中：人员经费3214224.48元，公用经费69822.52。支出具体情况如下：

　　1.工资福利支出公共预算财政拨款基本支出2846014.48元，较2017年度年初预算数增加1307214.48元，增长85.0%，主要原因是2017年调入5名工作人员及正常调资；较2016年决算数增加956425.17元，增长50.6%。

　　2.商品和服务支出公共预算财政拨款基本支出2616085.12元，较2017年度年初预算数增加2465085.12元，主要原因是进行政府购买第三方服务及年末支出财政代付企业视频电路使用费等。较2016年决算数增加9213.87元，增长0.4%。

　　3.对个人和家庭的补助公共预算财政拨款基本支出368210元，较2017年度年初预算数增加37110元，增长11.2%，主要原因是2017年调入5名工作人员原因，医疗保障、住房保障均增加；较2016年决算数增加46420元，增长14.4%。

　　4.其他资本性支出公共预算财政拨款基本支出18250元，2017年度年初未安排此项预算。主要原因是2017年购置了3台台式电脑共计14850元，购置财务用彩色打印机1台3400元;较2016年决算数减少797307元，降低97.8%，其主要原因是2017年没有购买应急物资。

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算

　　总体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为85127.99元，支出决算为85127.99元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为52553.99元，完成预算的61.7%；公务接待费支出决算为32574元，完成预算的38.3%。2017年度“三公”经费支出决算数小于（大于）预算数的主要原因：无。

　　2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年减少16009元，下降15.8%，其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算减少18776.26元，下降26.3%；公务接待费支出决算增加2767元，增长9.3%；因公出国（境）费支出增加的主要原因是无；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是厉行节约。

　　（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算52554元，占61.7%；公务接待费支出决算32574元，占38.3%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0元。2017年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）累计人次数0人。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出52554元。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出52554元，主要用于公务车辆维修维护费、加油费、停车费等。2017年，一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为1辆。

　　3.公务接待费支出32574元。其中： 国内接待费支出 32574元，主要用于接待餐费支出。国（境）外接待费支出0元。2017年国内公务接待批次28个，国内公务接待人次280人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

　　2017年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2016年决算数增加0元，增长0%

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况说明

　　2017年，本部门机关运行经费支出69822.52元，比2016年减少15841.73元，下降18.5%。主要原因是厉行节约。

　　（二）政府采购情况说明

　　2017年，本部门政府采购预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。其中：政府采购货物预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。

　　（三）国有资产占有使用情况说明

　　截至2017年12月31日，本部门房屋面积0平方米，共有车辆1辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、应急执法用车1辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

　　（四）预算绩效管理工作开展情况说明

　　本部门未开展此工作。

第三部分 2017年度部门决算表　　

第四部分 名词解释

　　（一）本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

　　（二）本年支出：是指单位本年度全部支出。

　　（三）基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

　　（四）“三公”经费：是指用财政性资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

　　（五）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

     附表（空表表示该年度本部门不涉及此业务）