目录

　　第一部分 单位概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置

　　第二部分 2017年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况说明

　　（二）政府采购情况说明

　　（三）国有资产占有使用情况说明

　　（四）预算绩效管理工作开展情况说明

　　第三部分 2017年度部门决算表

　　第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

　　一、部门职责

　　1、负责接待群众的来信来访；

　　2、协调处理群众集体上访和突发性事件及跨区域、跨部门的重要信访问题：

　　3、督促检查指导重要信访事项的办理；

　　4、通报有关单位信访事件的复查、复核情况等工作。

　　二、机构设置

　　中卫市信访督办局是米博体育平台app办公室挂牌单位，内设接访科、网络信访办理科、信访终结复查复核科、信访督办科、信访考核科5个机构。

　　纳入2016年度部门决算汇编范围的独立核算的行政单位共1个，属于一级预算单位。

第二部分 2017年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2017年度收入总计2304867.60元，支出总计2304867.60元。与2016年相比，收入减少152901.65元，增长下降6.22%，支出减少152901.65元，下降6.22%，主要原因是人员减少了2名，人员经费减少。

　　二、收入决算总体情况说明

　　2017年度收入合计2304867.60元，其中：财政拨款收入 2304867.60元，占100%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；其他收入0元，占0%。

　　三、支出决算总体情况说明

　　2017年度支出合计2304867.60元，其中：基本支出1676767.60元，占72.75%；项目支出628000.00元，占27.25%；经营支出0元，占0%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2017年度财政拨款收入总计2304867.60元，支出总计2304867.60元。与2016年相比，财政拨款收入减少152901.65元，下降6.22%，财政拨款支出减少152901.65元，下降6.22%主要原因是人员减少了2名，人员经费减少。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出2304867.60元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出减少152901.65元，下降6.22%，主要原因是人员减少了2名，人员经费减少。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出2304867.60元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：一般公共服务（类）支出1877898.00元，占81.48%；教育（类）支出0元，占0%；科学技术（类）支出0元，占0%；文化体育与传媒（类）支出0元，占0%；社会保障和就业（类）支出236869.60元，占10.28%；农林水（类）支出0元，占0%；住房保障（类）支出87000元，占3.77%。

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1270400.00元，支出决算为2304867.60元，完成年初预算的181.43%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员工资增长，；二是2014年10月至2016年10月机关事业单位养老保险和职业年金清算拨入资金。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

　　2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1676867.60元，其中：人员经费1443698.60元，公用经费233169.00元。支出具体情况如下：

　　1.工资福利支出公共预算财政拨款基本支出1214019.60元，较2017年度年初预算数增加227619.60元，增长23.08%，主要原因是一是人员工资增长，；二是2014年10月至2016年10月机关事业单位养老保险和职业年金清算拨入资金；较2016年决算数减少14230.65元，降低1.15*%。

　　2.商品和服务支出公共预算财政拨款基本支出233169.00元，较2017年度年初预算数增加188169.00元，增长418.15%，主要原因是办公楼物业费、采暖费增加；较2016年决算数增加130629.00元，增长127.39%。

　　3.对个人和家庭的补助公共预算财政拨款基本支出229679.00元，较2017年度年初预算数增加229679.00元，增长100%，主要原因是增加了退休人员民族团结奖和人员住房补贴；较2016年决算数减少72704.00元，降低24.04%。

　　4.其他资本性支出公共预算财政拨款基本支出0元，较2017年度年初预算数增加0元，增长0%；较2016年决算数减少34280.00元，降低100%。

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算

　　总体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为12190.00元，支出决算为4237.00元，完成预算的65.24%，其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为4237.00元，完成预算的65.24%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：公务车改革后，公车运行经费不再发生，2017年度公务接待减少。

　　2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年减少7953.00元，下降65.24%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0元，下降0%；公务接待费支出决算减少7953.00元，下降65.24%；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是公务车改革后，公车运行经费不再发生。

　　（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决0元，占0%；公务接待费支出决算4237.00元，占100%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0元。2017年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）累计人次数0人。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元。2017年，一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

　　3.公务接待费支出4237.00元。其中： 国内接待费支出4237.00元，主要用于上级部门检查指导工作。国（境）外接待费支出0元。2017年国内公务接待批次5个，国内公务接待人次23人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

　　2017年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2016年决算数增加0元，增长0%。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）2017年，本部门机关运行经费支出233169.00元，比2016年增加130629.00元，增长127.39%。主要原因是：办公楼取暖费增加，电费增加，行政人员交通费增加等。

　　（二）政府采购情况说明

　　2017年，中卫市信访督办局政府采购预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。其中：政府采购货物预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。

　　（三）国有资产占有使用情况说明

　　截至2017年12月31日，本部门房屋面积0平方米，共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

　　（四）预算绩效管理工作开展情况说明

　　本部门未开展此工作。

　　2.部门决算中项目绩效自评结果。

　　本部门未开展此工作。

　　3.以财政为主体开展的重点项目绩效评价结果。

　　本部门未开展此工作。

　　4.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

　　本部门未开展此工作。

第三部分 2017年度部门决算表（见附件）

第四部分 名词解释

　　1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

　　2、其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外的收入。

　　3、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　4、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　5、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　6、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　7、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　8、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   附表（空表表示该年度本部门不涉及此业务）