第一部分 单位概况

　　一、主要职能

　　1.承担沙坡头区（除农村统计专业）统计工作。

　　2.建立健全国民经济体系，组织实施国民经济核算和投入产出调查，核算全市及各县（区）生产总值，监督管理各县（区）国民经济核算工作。

　　3.组织开展全市统计法制宣传教育，监督落实统计行政执法责任制，负责审核全市统计行政处罚案件，受理统计违法违纪行为的信访举报，查处统计违法案件。

　　4.组织实施人口、经济、农业等重大国情国力普查，汇总、整理和提供有关国情国力方面的统计数据。

　　5.组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、服务业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业、能源、资源、气候、投资、科技、劳动工资、人口、劳动力、就业失业等统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据。

　　6.健全和完善统计信息共享制度、发布制度和管理制度；统一收集、整理、核定、管理、公布全市性基本统计资料，定期发布全市国民经济和社会发展情况的统计信息；收集、整理、分析全国、全区及周边地区统计资料开展分析比对，组织实施地区间统计资料交流。

　　7.组织对全市国民经济、社会发展、科技进步、资源环境和民生改善等情况进行统计分析、统计预测和统计监督工作，开展全面建成小康社会、转型升级等重大战略任务的统计监测；承担全市效能目标管理等相关指标统计工作，向市委、市政府及有关部门提供统计信息和咨询服务。

　　8.依法审批地方统计调查项目，管理指导统计基层基础建设，开展对重要统计数据的审核、监控和评估。

　　9.建立健全基本单位名录库，建立并管理全市统计信息化系统和统计数据库系统；管理全市统计信息网络和统计信息安全。

　　10.负责统计从业资格认定工作，组织全市统计专业资格考试工作。

　　11.深化行政审批制度改革，加强事中事后监管。

　　12.承办市任命政府交办的其它工作。

　　二、部门预算单位构成及人员情况

　　市统计局核定编制9人，其中行政编制8人，后勤服务事业编制1人，核定处级领导职数1正2副，其中：局长1名、副局长2名。科级领导职数5正，其中：办公室主任1名、科长4名。目前，实有在职人员8人，退休人员7名，遗属1名。我局为市政府下属正处级行政单位，5个内设科室。包括办公室、法制与综合信息科、产业统计科、工交能源统计科、社会统计科。下设1个参公事业单位市统计普查中心，统计普查中心核定编制8人，核定科级领导职数1正1副，其中：主任1名、副主任1名。目前，实有在职6人。均为财政全额拨款单位，实行行政单位会计制度。

　　本年度安排预算356.81万元，其中: 人员基本支出231.81万元，主要包括人员基本工资54.83万元；津贴补贴40.32万元；奖金35.77万元（年终奖4.57万元、民族团结奖9万元、政府效能奖18万元、离退休民族团结奖4.2万元）；其他工资福利支出12万元（应休未休年休假12万元）；社会保障缴费支出40.89万元（养老保险19.94万元、职业年金7.98万元、行政单位医疗7.98万元，公务员医疗补助3.99万元、工伤生育保险1万元）；退休人员医疗补助1.45万元；住房公积金11.97万元；采暖费7.93万元；其他人员经费0.67万元；公用经费25.98万元，主要包括办公费2.5万元、邮电费0.72万元、差旅费2万元、公务接待费2万元、劳务费2.5万元、工会经费1.08万元、其他商品和服务支出1.2万元、公车补贴13.68万元、党建经费0.3万元；项目支出125万元，主要用于第三次全国农业普查、第四次全国经济普查、人口抽样调查、劳动力抽样调查、印刷2018年《中卫统计年鉴》等支出。

　　从预算单位构成看，本部门预算包括本级预算。无纳入本部门2018年部门预算编制的二级预算单位。

第二部分 2018年部门预算表

　　一、财政拨款收支预算表

　　二、财政拨款收入预算表

　　三、财政拨款支出预算表

　　四、一般公共预算支出表

　　五、一般公共预算基本支出表

　　六、一般公共预算“三公”经费支出表

　　七、政府性基金预算支出表

第三部分 2018年部门预算情况说明

　　一、 2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

　　2018年财政拨款收支总预算356.81万元。收入预算包括：一般公共预算拨款356.81万元，政府性基金预算拨款0 万元。支出预算包括：一般公共服务支出299.3万元、社会保障和就业支出32.12万元、医疗卫生支出13.42万元、住房保障支出 11.97万元。

　　二、2018年财政拨款收入预算情况说明

　　2018年收入预算356.81万元,全部为财政拨款收入。比2017年增加143.22万元，增长40.1%，主要原因是公用经费由每人0.5万元增加到每人1万元，新增党建经费0.3万元，政府效能奖由每人0.8万元增加到每人1.2万元，增加专项普查活动经费预算100万。

　　三、2018年财政拨款支出预算情况说明

　　2018年支出预算356.81万元，其中：

　　1、基本支出预算231.81万元，占全年经费支出预算的65%，具体项目为：行政运行174.3万元,占全年经费支出预算的48.84%；社会保障与就业支出32.12万元,占全年经费支出预算的9%；医疗卫生支出13.42万元；占全年经费支出预算的3.76%；住房保障支出11.97万元，占全年经费支出预算的3.35%。与2017年相比增加18.22万元，增长18.6%，主要原因是公用经费由每人0.5万元增加到每人1万元，新增党建经费0.3万元，政府效能奖由每人0.8万元增加到每人1.2万元，增加公务交通补贴预算13.68万元。

　　2、项目支出预算125万元，占全年经费支出预算的35.03%。比2017年增加100万元，主要用于第三次全国农业普查和第四全国经济普查。

　　四、2018年一般公共预算支出情况说明

　　（一）基本支出情况说明

　　2018年一般公共预算拨款基本支出231.81万元，比2017年预算数增加18.22万元，增长7.8%。其中：

　　1、人员经费205.83万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。与2017年相比增加17.24万元，增长8.4%，主要原因是政府效能奖由每人0.8万元增加到每人1.2万元。

　　2、公用经费25.98万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

　　与2017年相比增加6.59万元，增长25.36%，主要原因是公用经费由每人0.5万元增加到每人1万元，新增党建经费0.3万元，增加公务交通补贴预算13.68万元。

　　（二）项目支出情况说明

　　2018年一般公共预算拨款项目支出125万元，按政府收支科目为一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）统计抽样调查（项）。2018年财政拨款预算数为125万元，比2017年预算增加100万元。主要用于开展第三次全国农业普查数据发布与应用、第四次全国经济普查的大型调查等支出。

　　五、2018年“三公”经费预算情况说明

　　2018年“三公”经费财政拨款预算数为2万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费2万元。

　　2018年“三公”经费财政拨款预算比2017年增加1.87万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因我单位暂不能确定因公出国(境)的情况，此项预算无，公务用车购置费增加（减少）0万元，主要原因我单位无车辆，未列预算；公务用车运行费增加（减少）0万元，主要原因我单位无车辆，未列预算；公务接待费增加0.3万元，主要原因接待的批次及人数无法准确测定，本年预算根据以前年度测算确定。

　　六、2018年政府性基金预算拨款情况说明

　　（一）基本支出情况说明

　　2018年政府性基金预算拨款基本支出0万元，比2017年执行数据增加（减少）0万元，增长（下降）0%。其中：

　　人员经费0 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

　　公用经费0万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

　　（二）项目支出情况说明

　　2018年政府性基金预算拨款项目支出 0万元，比2017年执行数据增加（减少） 0万元，增长（下降）0 %。主要是本单位无政府性基金预算拨款。

　　七、其他重要事项的情况说明

　　（一）政府买服务情况

　　2018年，政府购买服务预算安排项目资金 0万元，主要是本单位无政府购买服务。

　　（二）政府采购情况

　　2018年，政府采购预算0万元。

　　（三）机关运行经费安排情况

　　2018年预算安排机关运行经费25.98万元，其中：综合定额12万元，主要包括办公费2.5万元、邮电费0.72万元、差旅费2万元、公务接待费2万元、劳务费2.5万元、工会经费1.08万元、其他商品和服务支出1.2万元；单项定额13.68万元，主要是发放公车补贴；党建经费0.3万元。

　　（四）预算绩效情况

　　2018年本单位未计划绩效评价的重点项目。

　　（五）其他需说明的事项

　　无