第一部分 部门基本情况 

    一、部门职能 

　　（一）贯彻执行有关环境保护工作的方针、政策、法律、法规，拟订并组织实施有关环境保护工作的政策措施，并组织实施。 

　　（二）对重大经济和技术政策、发展规划及重大经济开发计划进行环境影响评价：参与拟订全市经济社会发展中、长期规划、年度计划中环境保护方面的计划；参与制定全市城市总体规划、土地利用总体规划、城市改造、开发建设中有关环境保护的工作。 

　　（三）组织拟订和监督实施国家、自治区和市人民政府确定的重点区域、重点流域污染防治规划、生态保护规划；组织编制环境功能区划。 

　　（四）监督管理全市废水、废气、固体废物、有毒化学品及噪声、振动等污染物、污染源的防治，监督辖区内执行国家公布应禁止（或严格限制）建设的重污染项目名录和有害化学品优先控制名录，负责全市化学品环境管理；受理公民和法人等有关环境保护的信访投诉。 

　　（五）监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境保护建设和生态破坏恢复工作；协调、监督各种类型自然保护区、风景名胜区、森林公园环境保护工作；协调、监督生物多样性保护、野生动植物保护、湿地环境保护、荒漠化防治工作；提出新的各类国家级、自治区级、市级自然保护区建议。 

　　（六）指导、协调解决辖区及跨县（市、区）、跨流域的重大环境问题；调查处理重大污染事故和生态破坏事件；协调解决环境污染纠纷；组织协调市境内重点流域水污染防治工作；负责组织开展全市环境保护监察、环境保护行政稽查等执法检查活动。 

　　（七）贯彻执行国家、自治区环境保护有关标准、技术规范。发布全市环境状况报告。 

　　（八）组织实施各项环境保护管理制度；审定本辖区内开发建设活动的环境影响报告书（表）；指导城乡环境综合治理活动。 

　　（九）组织环境保护科技发展、重大科学研究和技术示范工程；管理全市环境管理体系和环境标志认证；组织实施环境保护资质认可制度；组织实施推广清洁能源、推行清洁工艺；指导和推进环境保护产业发展。 

　　（十）组织建设和管理全市环境监测网和环境信息网，负责全市环境监测、统计、信息发布工作；监督执行环境监测制度和规范，组织对全市环境质量监测和污染源监督性监测。 

　　（十一）组织协调全市内的环境保护国际条约履约活动，负责环境保护对外经济技术交流合作；协调、履行有关环保利用外资项目。 

　　（十二）协助自治区环境保护厅管理本辖区的核安全、辐射环境、放射性废物；参与核事故、辐射环境事故应急工作和生物技术环境安全工作。 

　　（十三）负责监督、指导农村土壤污染防治工作；负责监督、协调有机食品发展、生态农业建设；负责农村环境保护，承担生态文明建设的综合协调等工作；指导生态示范区建设和生态农业建设。 

　　（十四）深化行政审批制度改革，加强事中事后监管。 

　　（十五）承办市人民政府交办的其他事项。 

　　二、部门决算单位构成

　　从部门决算单位构成看，中卫市环境保护局部门决算包括中卫市环境保护局本级决算。 

　　第二部分 2016年度部门决算表（详细见附表） 

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　第三部分 2016年度部门决算情况说明 

　　一、关于2016年度收入支出决算总体情况说明 

　　2016年度收入总计9488.7万元，支出总计9488.7万元。与2015年相比，收入增加8291.95万元，增加692.87%，支出增加8407.95万元，增加778%。 

　　二、关于2016年度收入决算情况说明 

　　本年收入合计9488.7万元，其中：财政拨款收入5589.01万元，占58.9%；其他收入3681.7万元，占38.8%；年初结转218万元，占2.3%。

　　三、关于2016年度支出决算情况说明 

　　本年支出合计9488.7万元，其中：基本支出564.08万元，占5.9%；项目支出8924.62万元，占94.1%。 

　　四、关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明 

　　2016 年度财政拨款收入总决算9488.7万元。与2015年相比，财政拨款收入增加8291.95万元，增加692.87%。财政拨款支出总决算9488.7万元。与2015年相比，财政拨款支出增加8407.95万元，增加778%。 

　　五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）财政拨款支出决算总体情况。2016年度财政拨款支出9488.7万元。占本年支出合计的100%。与2015年相比，财政拨款支出增加8407.95万元，增加778%。 

　　（二）财政拨款支出决算结构情况。2016年度财政拨款支出9488.7万元，主要用于以下方面：节能环保支出9410.43万元，占99.17%；社会保障和就业（类）支出13.53万元，占0.14%；住房保障（类）支出34.79万元，占0.37%；医疗卫生与计划生育支出29.95万元，占0.32%。 

　　（三）财政拨款支出决算具体情况。2016年度财政拨款支出年初预算为504.08万元，支出决算为9488.7万元。决算数大于预算数的主要原因是：增加了向上级争取的自治区级环保专项资金。

　　六、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目） 

　　2016年度一般公共预算财政拨款基本支出564.08万元，其中：人员经费511.19万元，公用经费52.89万元。支出具体情况如下：

　　1.工资福利支出420.55万元，较2016年度年初预算数增加68.7万元，增长19.56%，主要原因是正常调资；较2015年决算数增加83.91万元，增长24.93%。 

　　2.商品和服务支出52.89万元，较2016年度年初预算数增加6.56万元，增长14.16%，主要原因是发放车补导致支出增加；较2015年决算数降低17.64万元，降低9.16%。 

　　3.对个人和家庭的补助90.64万元，较2016年度年初预算数减少15.35万元，减少15.35%，主要原因是调出人员3名；较2015年决算数增加37.24万元，增加69.74%。 

　　七、关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 

　　2016 年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.42万元，支出决算为31.37万元，其中：因公出国（境）费支出决算为4.27万元；公务用车购置及运行费支出决算为23.93万元；公务接待费支出决算为3.17万元。

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少10.79万元，下降25.59%，其中：因公出国（境）费支出决算增加4.27万元，增长427%；公务用车购置及运行费支出决算减少12.44万元，下降34.2%；；公务接待费支出决算减少2.62万元，下降45.2%。下降原因是：公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是公车改革，公务车辆减少。公务接待费用支出减少主要是严格执行中央八项规定，控制接待标准，接待人数。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算4.27万元，占13.61%；公务用车购置及运行费支出决算23.93万元，占76.28%；公务接待费支出决算3.17万元，占10.11%。具体情况如下： 

　　1.因公出国（境）费支出4.27万元。2016年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数1人。开支内容包括：出国人员交通费用、生活费用等。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出23.93万元。其中：公务用车购置费0元，公务用车运行维护费支出23.93万元，主要用于公务车辆维修维护费、加油费、车辆保险、停车费等。2016年，公务用车保有量为4辆。

　　3.公务接待费支出3.17万元。其中：国内接待费支出3.17万元，主要用于接待餐费支出。2016年国内公务接待批次80个，国内公务接待人次300人。

　　八、关于2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 

　　无

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况说明 

　　无

　　（二）政府采购情况说明 

　　无

　　（三）国有资产占有使用情况说明 

　　截至2016年12月31日，本部门房屋面积5939平方米（与沙坡头国家级自然保护区管理局合署办公），共有车辆4辆，其中：一般公务用车4辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

　　（四）预算绩效管理工作开展情况 

　　 本部门尚未开展此项工作  

　　附件：中卫市环境保护局2016年度部门决算信息公开表