目录

　　第一部分 单位概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置

　　第二部分 2017年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况说明

　　（二）政府采购情况说明

　　（三）国有资产占有使用情况说明

　　（四）预算绩效管理工作开展情况说明

　　第三部分 2017年度部门决算表

　　第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

　　一、部门职责

　　（一）贯彻执行有关环境保护工作的方针、政策、法律、法规，拟订并组织实施有关环境保护工作的政策措施，并组织实施。

　　（二）对重大经济和技术政策、发展规划及重大经济开发计划进行环境影响评价：参与拟订全市经济社会发展中、长期规划、年度计划中环境保护方面的计划；参与制定全市城市总体规划、土地利用总体规划、城市改造、开发建设中有关环境保护的工作。

　　（三）组织拟订和监督实施国家、自治区和市人民政府确定的重点区域、重点流域污染防治规划、生态保护规划；组织编制环境功能区划。

　　（四）监督管理全市废水、废气、固体废物、有毒化学品及噪声、振动等污染物、污染源的防治，监督辖区内执行国家公布应禁止（或严格限制）建设的重污染项目名录和有害化学品优先控制名录，负责全市化学品环境管理；受理公民和法人等有关环境保护的信访投诉。

　　（五）监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境保护建设和生态破坏恢复工作；协调、监督各种类型自然保护区、风景名胜区、森林公园环境保护工作；协调、监督生物多样性保护、野生动植物保护、湿地环境保护、荒漠化防治工作；提出新的各类国家级、自治区级、市级自然保护区建议。

　　（六）指导、协调解决辖区及跨县（市、区）、跨流域的重大环境问题；调查处理重大污染事故和生态破坏事件；协调解决环境污染纠纷；组织协调市境内重点流域水污染防治工作；负责组织开展全市环境保护监察、环境保护行政稽查等执法检查活动。

　　（七）贯彻执行国家、自治区环境保护有关标准、技术规范。发布全市环境状况报告。

　　（八）组织实施各项环境保护管理制度；审定本辖区内开发建设活动的环境影响报告书（表）；指导城乡环境综合治理活动。

　　（九）组织环境保护科技发展、重大科学研究和技术示范工程；管理全市环境管理体系和环境标志认证；组织实施环境保护资质认可制度；组织实施推广清洁能源、推行清洁工艺；指导和推进环境保护产业发展。

　　（十）组织建设和管理全市环境监测网和环境信息网，负责全市环境监测、统计、信息发布工作；监督执行环境监测制度和规范，组织对全市环境质量监测和污染源监督性监测。

　　（十一）组织协调全市内的环境保护国际条约履约活动，负责环境保护对外经济技术交流合作；协调、履行有关环保利用外资项目。

　　（十二）协助自治区环境保护厅管理本辖区的核安全、辐射环境、放射性废物；参与核事故、辐射环境事故应急工作和生物技术环境安全工作。

　　（十三）负责监督、指导农村土壤污染防治工作；负责监督、协调有机食品发展、生态农业建设；负责农村环境保护，承担生态文明建设的综合协调等工作；指导生态示范区建设和生态农业建设。

　　（十四）深化行政审批制度改革，加强事中事后监管。

　　（十五）承办市人民政府交办的其他事项。

　　二、机构设置

　　市环境保护局设5个内设机构、1个派出机构，2个事业单位。5个内设机构分别是：办公室、环境影响评价科、农村环境监督管理科、污染防治与自然生态保护科、污染物排放总量控制科。1个派出机构为：中卫市环境保护局工业园区分局。2个事业单位为：中卫市环境监测站和中卫市环境监察支队。

　　按照部门决算编报要求，纳入中卫市环境保护局2017年度部门决算编报范围的单位共1个。

第二部分 2017年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2017年度收入总计7120.99元，支出总计7120.99元。与2016年相比，收入减少2149.72万元，下降23.2%，支出减少2367.72元，下降24.9%，主要原因是节能环保专项资金减少，农村环境综合整治项目阶段任务完成，今年未下达该项目资金。

　　二、收入决算总体情况说明

　　2017年度收入合计71209932.46元，其中：财政拨款收入44921032.46元，占63%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；其他收入26288900元，占37%。

　　三、支出决算总体情况说明

　　2017年度支出合计71209932.46元，其中：基本支出7491632.46元，占10.5%；项目支出63718300元，占89.5%；经营支出0元，占0%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2017年度财政拨款收入总计71209932.46元，支出总计71209932.46元。与2016年相比，财政拨款收入减少10969641.94元，下降23.19%，财政拨款支出减少23677141.94元，下降24.95%主要原因是农村环境综合整治项目阶段任务完成，环保专项资金减少。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出44921032.46元，占本年支出合计的63%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出减少10969641.94元，下降19.63%，主要原因是农村环境综合整治项目阶段任务完成，环保专项资金减少。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出44921032.46元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：一般公共服务（类）支出0元，占0%；教育（类）支出0元，占0%；科学技术（类）支出0元，占0%；文化体育与传媒（类）支出0元，占0%；社会保障和就业（类）支出1542718元，占3.4%；农林水（类）支出0元，占0%；住房保障（类）支出383900元，占0.85%。医疗卫生与计划生育（类）支出396000元，占0.85%；节能环保（类）支出42598414.46元，占94.9%；

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5709800元，支出决算为44921032.46元，完成年初预算的686.7%。决算数大于预算数的主要原因：一是按照相关规定为监测人员发放了监测津贴，调整了工资；二是增加了环境应急指挥中心运行维护费用；三是国家高度重视环境保护工作，加大了环境治理资金的投入力度。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

　　2017年度一般公共预算财政拨款基本支出7491632.46元，其中：人员经费6749990.46元，公用经费741642元。支出具体情况如下：

　　1.工资福利支出公共预算财政拨款基本支出5588679.46元，较2017年度年初预算数增加1406279.46元，增长33.6%，主要原因是按照相关规定为监测人员发放了监测津贴，调整了工资；较2016年决算数增加1383140.46元，增长32.9%。

　　2.商品和服务支出公共预算财政拨款基本支出741642元，较2017年度年初预算数增加231442元，增长45.4%，主要原因是购置专用监测用品，增加了环境应急指挥中心运行维护费用；较2016年决算数减少1007298元，降低57.6%。

　　3.对个人和家庭的补助公共预算财政拨款基本支出1161311元，较2017年度年初预算数增加144111元，增长14.2%，主要原因是单位有一名在职人员去世，申请并发放了遗属抚恤金；较2016年决算数增加254916元，增长28.1%。

　　4.其他资本性支出公共预算财政拨款基本支出0元，较2017年度年初预算数增加0元，增长0%，较2016年决算数增加0元，增长0%。

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算

　　总体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为4600元，支出决算为254105元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为226880元，完成预算的100%；公务接待费支出决算27225元，完成预算的100%。2017年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：因工作范围广，开展环境监测工作、环境监察执法、环境污染案件应急处置等工作，为了保证工作质量及时效性，需要使用车辆，因此公务用车运行费用增加。因我市环保问题被环保部挂牌督办，导致各级相关部门对我市检查、督查工作频繁，随之相应产生公务接待费用增加。

　　2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年减少16889.91元，下降6.2%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0元；公务用车购置及运行费支出决算减少12459.91元，下降5.2%；公务接待费支出决算减少4430元，下降14%；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是一是车辆燃油价格下调；二是单位公务员序列人员申请使用市公车平台公务用车，使单位车辆运行费用减少。

　　（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决226880元，占89.3%；公务接待费支出决算27225元，占10.7%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0元。2017年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）累计人次数0人，开支内容包括：无。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出226880元。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出226880元，主要用于开展野外环境监测工作、环境监察执法、环境污染案件应急处置用车燃油；车辆保险；维修费用等。2017年，一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为4辆。

　　3.公务接待费支出27225元。其中： 国内接待费支出27225元，主要用于上级业务部门检查、督查等公务活动就餐。国（境）外接待费支出0元，主要用于：无。2017年国内公务接待批次65个，国内公务接待人次700人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

　　2017年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2016年决算数增加0元，增长0%.

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况说明

　　2017年，本部门机关运行经费支出741642元，比2016年增加212701.6元，增长40%。主要原因是：一是单位新建设环境应急指挥中心，设备增加，用电量随之增加，导致电费、设备维护、专用材料费增加；二是为提升环保工作人员业务能力，参加国家环保部及自治区环保厅举办的环保业务知识学习，导致交通费用增加。

　　（二）政府采购情况说明

　　2017年，中卫市环境保护局政府采购预算7128000元，支出决算总额7128000元，完成年初预算的100%。其中：政府采购货物预算7128000元，支出决算总额7128000元，完成年初预算的100%。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。

　　（三）国有资产占有使用情况说明

　　截至2017年12月31日，本部门房屋面积7991.79平方米，共有车辆4辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车4辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备1台（套）。

　　（四）预算绩效管理工作开展情况说明

　　1.绩效管理工作开展情况。

　　本部门未开展此工作

　　2.部门决算中项目绩效自评结果。

　　本部门未开展此工作

　　3.以财政为主体开展的重点项目绩效评价结果。

　　本部门未开展此工作

　　4.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

　　本部门未开展此工作

第三部分 2017年度部门决算表（见附件）

 

第四部分 名词解释

　　1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

　　2、其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外的收入。

　　3、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　4、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　5、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　6、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　7、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　8、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

　　附件（空表表示该年度本部门不涉及此业务）