目    录 

　　第一部分 单位概况 

　　一、主要职能

　　二、部门决算单位构成

　　第二部分 2016年度部门决算表 

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　第三部分 2016年度部门决算情况说明 

　　一、关于2016年度收入支出决算总体情况说明 

　　二、关于2016年度收入决算情况说明 

　　三、关于2016年度支出决算情况说明 

　　四、关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明 

　　五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　六、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

　　七、关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　八、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况说明

　　（二）政府采购情况说明

　　（三）国有资产占有使用情况说明

　　（四）预算绩效管理工作开展情况

　　第一部分 单位概况 

　　一、主要职能

　　1、贯彻执行有关科学技术和知识产权工作的方针、政策、法律、法规；负责拟订促进全市科学技术发展和加强知识产权管理的政策措施，并组织实施。 

　　2、会同有关部门提出全市科技发展的重大布局、优先发展领域等政策性建议；编制和组织实施全市中长期科技发展规划和年度计划；拟订科技资源合理配置的政策措施和各类科技计划，并组织实施。 

　　3、负责各类科技计划项目的推荐申报并监督实施；协调全市科技重大专项与国家、自治区科技重大专项的衔接与配套工作。 

　　4、会同有关部门拟订全市科技体制改革、科技创新和高新技术产业化的政策和措施；审核、指导全市各类科技园区建设。 

　　5、提出科技促进农村和社会发展的政策措施；组织推进科技惠民、科技扶贫、科技强市工作；加强农村科技示范和先进适用技术的示范应用工作。 

　　6、会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划；负责全市科技人才队伍建设和科技创新团队建设有关工作；负责科技特派员的选拔、考核及管理工作。 

　　7、组织开展产学研结合的相关工作，协助开展科学技术推广工作；拟订科技服务业发展的政策和规划；指导技术市场、技术中介机构的发展；负责科技服务体系建设的工作。 

　　8、负责全市对外科技合作与交流工作；负责科技统计、科技保密、科技档案、科技管理的有关工作。 

　　9、负责监督管理全市科技项目经费使用；会同有关部门提出科技资源配置的政策措施。 

　　10、负责组织协调全市知识产权保护工作；负责国家和自治区知识产权法律法规的宣传、培训工作；开展专利行政执法工作。 

　　11、深化行政审批制度改革，加强事中事后监管。 

　　12、负责国内外科技信息的收集、整理和发布工作，为政府、企事业单位和社会公众提供科技信息服务。 

　　13、负责开展科技政策、规划的效应与发展趋势的战略研究，提供科技信息、发展动态和综合性研究成果，为政府及决策机构提供决策参考。 

　　14、负责科学技术交流及成果转化服务平台的建立，协调产学研合作与交流。 

　　15、负责科技成果转化项目的受理、评审、认定、推荐和发布工作，为科技成果转化项目提供政策服务。 

　　16、负责开展科技情报检索、查阅、咨询服务，促进科技情报应用。 

　　17、承办市人民政府交办的其他事项。 

　　二、部门决算单位构成

　　从决算单位构成看，中卫市科学技术局决算包括：中卫市科学技术局本级决算。 

　　第二部分 2016年度部门决算表（详细见附表） 

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

　　第三部分 2016年度部门决算情况说明 

　　一、关于2016年度收入支出决算总体情况说明 

　　2016年度收入总计8264433元，支出总计8350007元。与2015年相比，收入增加171833元，增长2.12%，支出增加343007元，增长4.28%。 

　　二、关于2016年度收入决算情况说明 

　　本年收入合计8264433元，其中：财政拨款收入8264433元，占100%。 

　　三、关于2016年度支出决算情况说明 

　　本年支出合计8350007元，其中：基本支出3095837元，占37.08%；项目支出5254170元，占62.92%。 

　　四、关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2016 年度财政拨款收入总决算8264433元。与2015年相比，财政拨款收入增加171833元，增长2.12%。财政拨款支出总决算8350007元。与2015年相比，财政拨款支出增加343007元，增长4.28%。 

　　五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）财政拨款支出决算总体情况。2016年度财政拨款支出8350007元，占本年支出合计的100%。与2015年相比，财政拨款支出增加343007元，增长4.28%。 

　　（二）财政拨款支出决算结构情况。2016年度财政拨款支出8350007元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：如：一般公共服务（类）支出380000元，占4.55%；科学技术（类）支出7015345元，占84.02%；社会保障和就业（类）支出544362元，占6.52%；农林水（类）支出180000元，占2.15%；住房保障（类）支出107600元，占1.29%；医疗卫生与计划生育支出122700元，占1.47%。 

　　（三）财政拨款支出决算具体情况。2016年度财政拨款支出年初预算为2149400元，支出决算为8350007元，完成年初预算的388.48%。决算数大于预算数的主要原因是：扣除项目资金因素后，主要是因工资提标、追加科普活动和中关村中卫园工作经费所致。

　　六、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

　　2016年度一般公共预算财政拨款基本支出3095837元，其中：人员经费2386783.97元，公用经费709053.03元。支出具体情况如下：

　　1.工资福利支出1574112.97元，较2016年度年初预算数增加428512.97元，增长37.41%，主要原因是正常调资；较2015年决算数增加380004.39元，增长31.82%。 

　　2.商品和服务支出676113.03元，较2016年度年初预算数增加627213.03元，增长1282.64%，主要原因是追加科普活动经费、中关村中卫园工作经费及发放车补导致支出增加；较2015年决算数增加596963.28元，增长754.22%。 

　　3.对个人和家庭的补助812671元，较2016年度年初预算数减少52229元，降低6.04%，主要原因是退休人员工资年初在社保基金预算，但在执行中退休人员工资只发放了1-7月份；较2015年决算数增加49742.33元，增长6.52%。 

　　4.其他资本性支出17940元，2016年度年初未安排预算；较2015年决算数增加17940元，增长100%。 

　　5.对企事业单位的补贴15000元，2016年度年初未安排预算；较2015年决算数增长15000元，增长100%。 

　　七、关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 

　　2016 年度“三公”经费财政拨款支出预算为1000元，支出决算为24556元，完成预算的2455.6%，其中：因公出国（境）费支出决算为0元；公务用车购置及运行费支出决算为20900元，完成预算的2090%；公务接待费支出决算为3656元，完成预算的365.6%。2016年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：车辆运行费在预算中未计划，公务接待费的预算过低导致。

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少14132元，下降36.53%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少3676元，下降14.96%；；公务接待费支出决算减少10456元，下降74.09%。下降原因是：公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是公车改革，公务车辆减少；公务接待费支出减少的主要原因是厉行节约，严格控制三公经费。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算20900元，占85.11%；公务接待费支出决算3656元，占14.89%。具体情况如下： 

　　1.因公出国（境）费支出0元。2016年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出20900元。其中：公务用车购置费0元，公务用车运行维护费支出20900元，主要用于公务车辆维修维护费、加油费、停车费等。2016年，本级和所属单位购置财政拨款开支的公务用车0辆，公务用车保有量为1辆。

　　3.公务接待费支出3656元。其中：国内接待费支出3656元，主要用于接待餐费支出。2016年国内公务接待批次5个，国内公务接待人次36人。

    八、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况说明 

2016年，本部门机关运行经费支出709053.03元，比2015年增加629903.28元，增长795.84%。主要原因是：追加科普活动经费、中关村中卫园工作经费及发放车补。 

　　（二）政府采购情况说明 

　　2016年，本部门政府采购预算0元，支出决算总额0元。

　　（三）国有资产占有使用情况说明 

　　截至2016年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

　　（四）预算绩效管理工作开展情况 

　　本部门尚未开展此项工作。

　　附件：中卫市科学技术局2016年部门决算信息公开表