目录

　　第一部分 单位概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置

　　第二部分 2017年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况说明

　　（二）政府采购情况说明

　　（三）国有资产占有使用情况说明

　　（四）预算绩效管理工作开展情况说明

　　第三部分 2017年度部门决算表

　　第四部分 名词解释

　　第一部分 单位概况

　　一、部门职责

　　1、贯彻执行有关科学技术和知识产权工作的方针、政策、法律、法规；负责拟订促进全市科学技术发展和加强知识产权管理的政策措施，并组织实施。

　　2、会同有关部门提出全市科技发展的重大布局、优先发展领域等政策性建议；编制和组织实施全市中长期科技发展规划和年度计划；拟订科技资源合理配置的政策措施和各类科技计划，并组织实施。

　　3、负责各类科技计划项目的推荐申报并监督实施；协调全市科技重大专项与国家、自治区科技重大专项的衔接与配套工作。

　　4、会同有关部门拟订全市科技体制改革、科技创新和高新技术产业化的政策和措施；审核、指导全市各类科技园区建设。

　　5、提出科技促进农村和社会发展的政策措施；组织推进科技惠民、科技扶贫、科技强市工作；加强农村科技示范和先进适用技术的示范应用工作。

　　6、会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划；负责全市科技人才队伍建设和科技创新团队建设有关工作；负责科技特派员的选拔、考核及管理工作。

　　7、组织开展产学研结合的相关工作，协助开展科学技术推广工作；拟订科技服务业发展的政策和规划；指导技术市场、技术中介机构的发展；负责科技服务体系建设的工作。

　　8、负责全市对外科技合作与交流工作；负责科技统计、科技保密、科技档案、科技管理的有关工作。

　　9、负责监督管理全市科技项目经费使用；会同有关部门提出科技资源配置的政策措施。

　　10、负责组织协调全市知识产权保护工作；负责国家和自治区知识产权法律法规的宣传、培训工作；开展专利行政执法工作。

　　11、深化行政审批制度改革，加强事中事后监管。

　　12、负责国内外科技信息的收集、整理和发布工作，为政府、企事业单位和社会公众提供科技信息服务。

　　13、负责开展科技政策、规划的效应与发展趋势的战略研究，提供科技信息、发展动态和综合性研究成果，为政府及决策机构提供决策参考。

　　14、负责科学技术交流及成果转化服务平台的建立，协调产学研合作与交流。

　　15、负责科技成果转化项目的受理、评审、认定、推荐和发布工作，为科技成果转化项目提供政策服务。

　　16、负责开展科技情报检索、查阅、咨询服务，促进科技情报应用。

　　17、承办市人民政府交办的其他事项。

　　二、机构设置

　　按照部门决算编报要求，纳入中卫市科学技术局2017年度部门决算编报范围的单位共1个。

　　第二部分 2017年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2017年度收入总计57270132.2元，支出总计55578358.58元。与2016年相比，收入增加49005699.2元，增长592.97%，支出增加47228351.58元，增长565.61%，主要原因是向上争取项目资金大幅增加。

　　二、收入决算总体情况说明

　　2017年度收入合计57270132.2元，其中：财政拨款收入57270132.2元，占100%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；其他收入0元，占0%。

　　三、支出决算总体情况说明

　　2017年度支出合计55578358.58元，其中：基本支出2303632.2元，占4.14%；项目支出53274726.38元，占95.86%；经营支出0元，占0%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2017年度财政拨款收入总计57270132.2元，支出总计55578358.58元。与2016年相比，财政拨款收入增加49005699.2元，增长592.97%，财政拨款支出增加47228351.58元，增长565.61%，主要原因是向上争取项目资金大幅增加。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出55578358.58元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加47228351.58元，上升565.61%，主要原因是向上争取项目资金大幅增加，同时拨付给企业的项目资金大幅增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出55578358.58元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：一般公共服务（类）支出1000000元，占1.8%；科学技术（类）支出53579626.38元，占96.4%；社会保障和就业（类）支出558032.2元，占1%；医疗卫生与计划生育支出125200元，占0.23%；资源勘探信息等支出210000元，占0.38%；住房保障（类）支出105500元，占0.19%。

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为101929800元，支出决算为55578358.58元，完成年初预算的54.53%。决算数小于预算数的主要原因：一是2017年预算时，财政部门基于科目调整的关系，将100000000元放入市科技局项目支出——基本建设类项目中，导致2017年预算数据大幅增加。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

　　2017年度一般公共预算财政拨款基本支出2303632.2元，其中：人员经费2139311.66元，公用经费164320.54元。支出具体情况如下：

　　1.工资福利支出公共预算财政拨款基本支出1612177.57元，较2017年度年初预算数增加388477.57元，增长31.75%，主要原因是正常调资；较2016年决算数增加25132.39元，增长1.58%。

　　2.商品和服务支出公共预算财政拨款基本支出445629.63元，较2017年度年初预算数减少99881070.37元，降低99.56%，主要原因是2017年预算时，财政部门基于科目调整的关系，将100000000元放入市科技局项目支出——基本建设类项目中，导致2017年预算数据大幅增加；较2016年决算数减少1003111.19元，降低69.24%。

　　3.对个人和家庭的补助公共预算财政拨款基本支出562395元，较2017年度年初预算数增加182995元，增长48.23%，主要原因是2017年5月一位退休职工因病去世，支付职工家属死亡抚恤金等；较2016年决算数减少254086元，降低31.12%。

　　4.其他资本性支出公共预算财政拨款基本支出13430元，较2017年度年初预算数增加13430元，增长100%，主要原因是2017年初未计划该笔预算费用；较2016年决算数减少14310元，降低51.59%。

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算

　　总体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为8800元，支出决算为8753元，完成预算的99.47%，其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为8753元，完成预算的99.47%。2017年度“三公”经费支出决算数与预算数基本一致。

　　2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年减少15803元，下降64.35%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0元，下降0%；公务接待费支出决算减少15803元，下降64.35%。

　　（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决0元，占0%；公务接待费支出决算8753元，占99.47%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0元。2017年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）累计人次数0人。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元。2017年，一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为1辆。

　　3.公务接待费支出8753元。其中： 国内接待费支出8753元，主要用于招商引资接待及上级单位来卫考察调研、指导工作接待等。国（境）外接待费支出0元。2017年国内公务接待批次8个，国内公务接待人次60人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

　　2017年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2016年决算数增加0元，增长0%。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况说明

　　2017年，本部门机关运行经费支出164320.54元，比2016年减少544732.49元，下降76.83%。主要原因是：我局于2017年3月将中关村中卫园移交市云办管理，减少了中关村中卫园的运行管理费用。

　　（二）政府采购情况说明

　　2017年，中卫市科学技术局政府采购预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。其中：政府采购货物预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。

　　（三）国有资产占有使用情况说明

　　截至2017年12月31日，本部门房屋面积0平方米，共有车辆1辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车1辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

　　（四）预算绩效管理工作开展情况说明

　　1.绩效管理工作开展情况。本部门未开展此工作。

　　2.部门决算中项目绩效自评结果。本部门未开展此工作。

　　3.以财政为主体开展的重点项目绩效评价结果。本部门未开展此工作。

　　4.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。本部门未开展此工作。

　　第三部分 2017年度部门决算表（见附件）

　　第四部分 名词解释

　　1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

　　2、其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外的收入。

　　3、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　4、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　5、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　6、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　7、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　8、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　附件（空表表示该年度本部门不涉及此业务）