第一部分 单位概况

　　一、主要职能

　　1、负责本市和所辖县(区)公共资源交易活动的场内管理和服务;

　　2、负责公共资源交易的平台建设、业务运行、管理服务等工作;

　　3、负责公共资源交易平台电子化评标系统、远程监控系统、评标专家抽取系统、数据统计分析、违法行为记录等信息化建设工作;

　　4、负责公共资源交易服务中心的基础设施建设和维护;

　　5、负责公共资源交易信誉档案的建立和交易业务审核归档;

　　6、负责公共资源交易备案、核查工作,集中受理沙坡头区农村产权交易业务;

　　7、负责公告发布、网上报名、收退投标保证金和开、评标现场的服务及后期资料的审核、移交等工作;

　　8、负责对本公共资源交易中心发生的交易违规违纪事件提供详实的记录及处理建议,协助监察机关和行政监管部门对违纪违规行为进行调查处理;

　　9、受政府委托依法代理全市的政府采购;

　　10、承办市人民政府交办的其他事项。

　　二、内设机构

　　根据上述主要职责,设置综合科、政府采购交易科、工程和产权交易科、监督管理科4个内设机构。

　　三、机构情况

　　市交易中心独立编制机构数为1个,其中财政补助事业单位1个。独立核算机构数个1个。

　　四、人员编制、领导职数

　　1、核定全额预算事业编制9名(其中后勤服务事业编制1名)、编制内长期聘用人员2名。2017年年末实有人数19人,其中,在职在编8名、编制内长期聘用人员2名、单位内聘人员5 名、“三支一扶”人员2名、应届实习毕业生2名。

　　2、核定处级领导职数3名,其中主任(正处级)1名、副主任(副处级)2名;正科级领导职数4名,其中综合科、政府采购交易科、工程和产权交易科、监督管理科科长各1名。

　　中心共有机动车一辆,属业务用车,燃油全部纳入政府定点数据库采购。

第二部分  2018年部门预算表

　　一、财政拨款收支预算表

　　二、财政拨款收入预算表

　　三、财政拨款支出预算表

　　四、一般公共预算支出表

　　五、一般公共预算基本支出表

　　六、 “三公”经费支出表

　　七、政府性基金预算支出表

第三部分   2018年部门预算情况说明

　　一、 2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

　　2018年财政拨款收支总预算231.02万元。收入预算包括:一般公共预算拨款231.02万元、政府性基金预算拨款0万元。支出预算包括:一般公共服务支出200.60万元、养老保险和职业年金支出16.38万元、医疗保险支出7.02万元、住房公积金支出7.02 万元。

　　二、2018年一般公共预算支出情况说明

　　(一)基本支出情况说明

　　2018年一般公共预算拨款基本支出136.02万元,比2017年预算数增加16.28万元,增长13.60%。其中:

　　人员经费128.93万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

　　公用经费7.09万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

　　(二)项目支出情况说明

　　2018年,我单位安排项目支出95.00万元,其中:2017年一般公共服务支出99.5万元,2018年一般公共服务支出95.00万元,比2017年预算数减少4.50万元,下降4.52%。主要用于商品和服务支出与人员支出。

　　商品和服务支出53.00万元,其中,办公费8万元,主要用于单位开、评室、监控室、评委抽取室的计算机耗材及办公用品购置;维修(护)费15.5万元,主要用于中心平台网络维护费及开、评室、监控室、评委抽取室的计算机维修费用;水、电、暖、物业费27.30万元;邮电费2.2万元,主要用于中心平台网络使用费;

　　人员支出42万元,其中,其他工资福利支出42万元,主要用于发放中心内部聘用5名工作人员工资及缴纳社会保障费。

　　三、2018年“三公”经费预算情况说明

　　2018年“三公”经费财政拨款预算数为2.92万元,其中:因公出国(境)费0万元、公务用车购置0万元、公务用车运行费2.42万元、公务接待费0.50万元。

　　2018年“三公”经费财政拨款预算比2017年增加2.84万元,主要用于单位公务用车运行、维修费用。“三公经费”虽然增长了,但未超出可控数额。

　　2018年本单位未安排政府性基金支出,无政府购买服务情况,未安排政府采购资金,无预算绩效情况。