第一部分 单位概况

    一、主要职能 

　　（一）部门职能 

　　1、负责本市和所辖县（区）公共资源交易活动的管理和服务； 

　　2、负责公共资源交易的平台建设、业务运行、管理服务等工作； 

　　3、负责公共资源交易平台电子化评标系统、远程监控系统、评标专家抽取系统、数据统计分析、违法行为记录等信息化建设工作； 

　　4、负责公共资源交易服务中心的基础设施建设和维护； 

　　5、负责公共资源交易信誉档案的建立和交易业务审核归档； 

　　6、负责公共资源交易备案、核查工作，集中受理沙坡头区农村产权交易业务； 

　　7、负责公告发布、网上报名、收退投标保证金和开、评标现场的服务及后期资料的审核、移交等工作； 

　　8、负责对本公共资源交易中心发生的交易违规违纪事件提供详实的记录及处理建议，协助监察机关和行政监管部门对违纪违规行为进行调查处理； 

　　9、受政府委托依法代理全市的政府采购； 

　　10、承办市人民政府交办的其他事项。 

　　（二）部门机构设置 

　　中卫市公共资源交易中心内设综合科、政府采购交易科、工程和产权交易科3个科室。纳入2016年度部门决算汇编范围的独立核算的财政补助事业单位共1个，执行事业单位会计制度，属于一级预算单位。核定事业编制10名（其中后勤服务事业编制1名；编制内长期聘用人员2名）。2016年年末实有人数20人，其中，在职在编8名；编制内长期聘用人员2名；单位内聘人员5 名；“三支一扶”人员2名；应届实习毕业生3名。 

第二部分 2016年度部门决算表（详细见附表） 

　　（一）收入支出决算总表 

　　（二）收入决算表 

　　（三）支出决算表 

　　（四）财政拨款收入支出决算总表 

　　（五）一般公共预算财政拨款支出决算表 

　　（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　（八）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

第三部分 2016年度部门决算情况说明 

　　（一）关于2016年度收入支出决算总体情况说明 

　　2016年度收入总计7,959,373.00 元，支出总计7,947,749.38元。与2015年相比，收入增加5,391,709.25元，增加209.99%，支出增加5,289,799.68元，增加199.02%。 

　　（二）关于2016年度收入决算情况说明 

　　本年收入合计7,959,373.00元，其中：财政拨款收入7,959,373.00元，占100%。 

　　（三）关于2016年度支出决算情况说明 

　　本年支出合计7,947,749.38元，其中：基本支出1,150,095.18元，占14.47%；项目支出6,797,654.20元，占85.53%。 

　　（四）关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明 

2016 年度财政拨款收入总决算7,959,373.00元。与2015年相比，财政拨款收入增加5,534,073.00元，增加228.18%。财政拨款支出总决算7,947,193.42元。与2015年相比，财政拨款支出增加5,490,893.42元，增加223.54%。 

　　（五）关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　1、财政拨款支出决算总体情况。2016年度财政拨款支出7,947,193.42元，占本年支出合计的99.97%。与2015年相比，财政拨款支出增加5,490,893.42元，增加223.54%。 

　　2、财政拨款支出决算结构情况。2016年度财政拨款支出7,947,193.42元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：一般公共服务（类）支出2,094,093.42元，占26.35%；住房保障（类）支出65,200.00元，占0.82%；医疗卫生与计划生育（类）支出62,100.00元，占0.78%；城乡社区（类）支出5,725,800.00元，占72.05%。 

　　3、财政拨款支出决算具体情况。2016年度财政拨款支出年初预算为2,391,900.00元，支出决算为7,947,193.42元，完成年初预算的232.25%。决算数大于预算数的主要原因是：一是财政年中追加了中卫市政务服务中心办公楼项目资金；二是 2016年单位在职在编人员增加2名。 

　　（六）关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目） 

　　2016年度一般公共预算财政拨款基本支出1,149,539.22元，其中：人员经费1,099,801.80元；公用经费49,737.42元。支出具体情况如下： 

　　1、工资福利支出932,823.80元，较2016年度年初预算数增加84,843.80元，增长10%，主要原因是2016年度单位增加人员导致支出增加；较2015年决算数增加262,289.27元，增长39.12%。 

　　2、商品和服务支出49,737.42元，较2016年度年初预算数增加10,137.42元，增长25.60%，主要原因是公务用车运行维护费增加导致支出增加；较2015年决算数减少88,828.05元，下降64.11%。 

　　3、对个人和家庭的补助166,978.00元，较2016年度年初预算数增加67,658.00元，增长68.12%，主要原因是2016年度单位增加人员及预发购房补贴；较2015年决算数增加110,778.00元，增长197.11%。 

　　4、其他资本性支出3,980.00元，2016年度年初未安排预算；较2015年决算数减少95,498.00元，下降95.60%。 

　　（七）关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 

　　2016 年度“三公”经费财政拨款支出预算为45,107.49元，支出决算为45,107.49元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为40,249.49元，完成预算的89.23%；公务接待费支出决算为4,858.00元，完成预算的10.77%。2016年度“三公”经费支出决算数与预算数相等。 

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加12,616.49元，增长38.83%，其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%，；公务用车购置及运行费支出决算增加13,249.49元，增长49.07%，增长原因是：公务用车维修费用增加导致支出增加；公务接待费支出决算减少633元，下降11.53%。下降原因是：严格控制支出。 

　　2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算40,249.49元，占89.23%；公务接待费支出决算4,858.00元，占10.77%。具体情况如下： 

　　（1）因公出国（境）费支出0元。2016年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。开支内容包括：出国人员交通费用、培训费用、生活费用等。 

　　（2）公务用车购置及运行维护费支出40,249.49元。其中：公务用车购置费0元；公务用车运行维护费支出40,249.49元，主要用于公务车辆维修维护费、加油费、停车费等。2016年，本级和所属单位购置财政拨款开支的公务用车0辆，公务用车保有量为1辆。 

　　(3)公务接待费支出4,858.00元。其中：国内接待费支出4,858.00元，主要用于接待餐费支出。2016年国内公务接待批次4个，国内公务接待人次45人。 

　　(八)关于2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 

　　2016年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，使用政府性基金安排的支出0元。 

　　(九)其他重要事项的情况说明 

　　1、机关运行经费支出情况说明 

　　2016年，本部门机关运行经费支出0元，比2015年增加0元，增长0%。 

　　2、政府采购情况说明 

　　2016年，本部门政府采购预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。 

　　3、国有资产占有使用情况说明 

　　截至2016年12月31日，本部门房屋面积9,248平方米，共有车辆1辆，其中：领导干部用车0辆;一般公务用车1辆,单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。 

　　4、预算绩效管理工作开展情况 

　　本部门尚未开展此项工作。 

　　附件：中卫市公共资源交易中心2016年度部门决算信息公开表