目录

　　第一部分 单位概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置

　　第二部分 2017年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况说明

　　（二）政府采购情况说明

　　（三）国有资产占有使用情况说明

　　（四）预算绩效管理工作开展情况说明

　　第三部分 2017年度部门决算表

　　第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

　　一、部门职责

　　1、负责本市和所辖县（区）公共资源交易活动的管理和服务；

　　2、负责公共资源交易的平台建设、业务运行、管理服务等工作；

　　3、负责公共资源交易平台电子化评标系统、远程监控系统、评标专家抽取系统、数据统计分析、违法行为记录等信息化建设工作；

　　4、负责公共资源交易中心的基础设施建设和维护；

　　5、负责公共资源交易信誉档案的建立和交易业务审核归档；

　　6、负责公共资源交易备案、核查工作，集中受理沙坡头区农村产权交易业务；

　　7、负责公共资源交易的公告发布、网上报名、收退投标保证金和开、评标现场的服务及后期资料的审核、移交等工作；

　　8、负责对本公共资源交易中心发生的交易违规违纪事件提供详实的记录及处理建议，协助监察机关和行政监管部门对违纪违规行为进行调查处理；

　　9、受政府委托依法代理全市的政府采购；

　　10、承办市人民政府交办的其他事项。

　　二、机构设置

　　中卫市公共资源交易中心内设综合科、政府采购交易科、工程和产权交易科、监督管理科4个科室。纳入2017年度部门决算汇编范围的独立核算的财政补助事业单位共1个，执行事业单位会计制度，属于一级预算单位。本部门决算包含中卫市公共资源交易中心。核定事业编制9名（其中后勤服务事业编制1名；编制内长期聘用人员2名）。2017年年末实有人数19人，其中，在职在编8名；编制内长期聘用人员2名；单位内聘人员5 名；“三支一扶”人员2名；应届实习毕业生2名。

第二部分 2017年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2017年度收入总计4,009,744.00 元，支出总计4,022,806.33元。与2016年相比，收入减少3,949,629.00元，下降49.62%，支出减少3,924,943.05元，下降49.38%，主要原因是中卫市政务服务中心办公楼拨款减少。

　　二、收入决算总体情况说明

　　2017年度收入合计4,009,744.00 元，其中：财政拨款收入4,009,744.00 元，占100%；无事业收入；无经营收入；无其他收入。

　　三、支出决算总体情况说明

　　2017年度支出合计4,022,806.33元，其中：基本支出1,423,560.53元，占35.39%；项目支出2,599,245.80元，占64.61%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2017 年度财政拨款收入总4,009,744.00元，支出总计4,021,923.58元。与2016年相比，财政拨款收入减少3,949,629.00元，下降49.62%，支出减少3,925,269.84元，下降49.39%，主要原因是中卫市政务服务中心办公楼拨款减少。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出4,021,923.58元，占本年支出合计的99.98%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出减少3,925,269.84元，下降49.39%，主要原因是中卫市政务服务中心办公楼拨款减少。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出4,021,923.58元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：一般公共服务（类）支出3,594,868.58元，占89.38%；住房保障（类）支出69,900.00元，占1.74%；医疗卫生与计划生育（类）支出68,800.00元，占1.71%；社会保障和就业支出288,355.00元，占7.17%。

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,192,400.00元，支出决算为4,009,744.00元，完成年初预算的182.89%。决算数大于预算数的主要原因：一是追加政务大楼剩余工程款预算1,596,800.00元；二是2017年机关事业单位养老保险、民族团结奖、工资上涨等追加预算595,600.00元。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

　　2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1,422,677.78元，其中：人员经费1,396,311.56元；公用经费26,366.22元。支出具体情况如下：

　　1、工资福利支出公共预算财政拨款基本支出1,228,523.56元，较2017年度年初预算数增加294,323.56元，增长31.50%，主要原因是2017年机关事业单位养老保险、民族团结奖及工资调整导致支出增加；较2016年决算数增加295,699.76元，增长31.7%。

　　2、商品和服务支出公共预算财政拨款基本支出853,002.02元，较2017年度年初预算数减少232,597.98元，降低21.43%，主要原因是公务用车运行维护费减少及压缩经费开支；较2016年决算数减少264,609.60元，降低23.68%。

　　3、对个人和家庭的补助公共预算财政拨款基本支出167,788.00元，较2017年度年初预算数减少4,812.00元，降低2.79%，主要原因是2017年度单位人员变动；较2016年决算数增加810.00元，增长0.49%。

　　4、其他资本性支出0元，2017年度年初未安排预算；较2016年决算数减少3,980.00元。

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。2017 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为25,531.99元，支出决算为25,531.99元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为23,234.99元，完成预算的91%；公务接待费支出决算为2,297.00元，完成预算的9%。

　　2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年减少19,575.50元，下降43.4%，其中：因公出国（境）费支出决算下降0元，下降0%，；公务用车购置及运行费支出决算减少17,014.50元，下降42.28%；公务接待费支出决算减少 2,561.00元，下降 52.72%。下降原因是：严格控制支出。

　　（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算23,234.99元，占91%；公务接待费支出决算2,297.00元，占9%。具体情况如下：

　　1、因公出国（境）费支出0元。2017年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）累计人次数0人。无开支内容。

　　2、公务用车购置及运行维护费支出23,234.99元。其中：公务用车购置费0元；公务用车运行维护费支出23,234.99元，主要用于公务车辆维修维护费、加油费、路卡费、停车费等。2017年，一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为1辆。

　　3、公务接待费支出2,297.00元。其中：国内接待费支出2,297.00元，主要用于接待餐费支出。无国（境）外接待费用支出。2017年国内公务接待批次4个，国内公务接待人次37人。

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

　　2017年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，使用政府性基金安排的支出0元。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况说明

　　2017年，本部门机关运行经费支出0元，比2016年增加0元，增长0%。

　　（二）政府采购情况说明

　　2017年，本部门政府采购预算160,000元，支出决算总额154,290.00元，完成年初预算的96.43%。其中：政府采购货物预算160,000元，支出决算总额154,290.00元，完成年初预算的96.43%。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。

　　（三）国有资产占有使用情况说明

　　截至2017年12月31日，本部门房屋面积9,248平方米，共有车辆1辆，其中：领导干部用车0辆;一般公务用车1辆,单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

　　（四）预算绩效管理工作开展情况说明

　　1、绩效管理工作开展情况

　　本部门未开展此工作。

　　2、部门决算中项目绩效自评结果。

　　本部门未开展此工作。

　　3、以财政为主体开展的重点项目绩效评价结果。

　　本部门未开展此工作。

　　4、以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

　　本部门未开展此工作。

第三部分 2017年度部门决算表（见附件）

第四部分 名词解释

　　1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

　　2、其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外的收入。

　　3、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　4、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　5、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　6、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　7、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　8、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他。

　　附件（空表表示该年度本部门不涉及此业务）